关于楚雄市2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告（书面）

监督索引号53230100500010000

2023年2月22日

各位代表：

受市人民政府委托，现将楚雄市2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案提请会议审查，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年全市地方财政预算执行情况

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是党的二十大召开之年。面对世界百年未有之大变局与世纪疫情交织叠加，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中央、国务院和省州市党委政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，狠抓稳收支保“三保”防风险守底线专项行动，全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全市经济运行稳中有进、稳中有固，全年预算目标圆满完成。

（一）一般公共预算

2022年，全市完成一般公共预算收入334594万元，比年初预算数285778万元超收48816万元，增长17.1%，比上年增收57146万元，增长20.6%，其中：税收收入完成145579万元，占一般公共预算收入43.5%，比上年下降7.1%；非税收入完成189015万元，占一般公共预算收入56.5%，比上年增长56.6%。全市完成一般公共预算支出553298万元，比年初预算数606257万元减支52959万元，下降8.7%，比上年减支35301万元，下降6%。

全市一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入334594万元，转移性收入263965万元，上年结余收入8477万元，调入资金12298万元（其中：政府性基金调入一般公共预算10733万元，国有资本经营预算调入一般公共预算52万元，其他资金调入一般公共预算1513万元），动用预算稳定调节基金66139万元，债务转贷收入34970万元，收入总计720443万元。一般公共预算支出553298万元，转移性支出61673万元，债务还本支出51922万元，增设预算稳定调节基金48815万元，支出总计715708万元。收支两抵，年末滚存结余4735万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

1﹒市级

市级完成一般公共预算收入253096万元，比年初预算数204428万元超收48668万元，增长23.8%，比上年增收54622万元，增长27.5%。市级完成一般公共预算支出463077万元，比年初预算数516069万元减支52992万元，下降10.3%，比上年减支37961万元，下降7.6%。

市级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入253096万元，转移性收入263965万元，上年结余收入3267万元，下级上解收入14681万元，调入资金10858万元（其中：政府性基金调入一般公共预算9293万元，国有资本经营预算调入一般公共预算52万元，其他资金调入一般公共预算1513万元），动用预算稳定调节基金65991万元，债务转贷收入28434万元，收入总计640292万元。一般公共预算支出463077万元，转移性支出61673万元，补助下级支出23994万元，增设预算稳定调节基金48667万元，债务还本支出40256万元，支出总计637667万元。收支两抵，年末滚存结余2625万元（结转下年项目支出）。结余资金的形成，主要是部分项目跨年度实施，当年不能形成支出，需结转下年按规定用途使用。

2﹒高新区

高新区完成一般公共预算收入81498万元，比年初预算数81350万元超收148万元，增长0.2%，比上年增收2524万元，增长3.2%。高新区完成一般公共预算支出90221万元，比年初预算数90188万元增支33万元，比上年增支2660万元，增长3%。

高新区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入81498万元，转移性收入23994万元，上年结余收入5210万元，调入资金1440万元（其中：政府性基金调入一般公共预算1440万元），动用预算稳定调节基金148万元，债务转贷收入6536万元，收入总计118826万元。一般公共预算支出90221万元，转移性支出14681万元，增设预算稳定调节基金148万元，债务还本支出11666万元，支出总计116716万元。收支两抵，年末滚存结余2110万元。

（二）政府性基金预算

2022年，全市完成政府性基金预算收入235706万元，比年初预算数240000万元减收4294万元，下降1.8%，比上年增收7006万元，增长3.1%；全市完成政府性基金预算支出203717万元，比年初预算数126593万元增支77124万元，增长60.9%，比上年增支37975万元，增长22.9%。

全市政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入235706万元，转移性收入4848万元，上年结余收入4705万元，债务转贷收入222023万元，收入总计467282万元。政府性基金预算支出203717万元，债务还本支出223040万元，转移性支出26220万元，调出资金10733万元，支出总计463710万元。收支两抵，年末滚存结余3572万元。

1﹒市级

市级完成政府性基金预算收入194746万元，比年初预算数200000万元减收5254万元，下降2.6%，比上年增收29423万元，增长17.8%。市级完成政府性基金预算支出157627万元，比年初预算数95729万元增支61898万元，增长64.7%，比上年增支50849万元，增长47.6%。

市级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入194746万元，转移性收入4848万元，上年结余收入4705万元，债务转贷收入172393万元，下级上解收入3480万元，收入总计380172万元。政府性基金预算支出157627万元，补助下级支出198万元，调出资金9293万元，债务还本支出183410万元，上解支出26220万元，支出总计376748万元。收支两抵，年终滚存结余3424万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

2﹒高新区

高新区完成政府性基金预算收入40960万元，比年初预算数40000万元增收960万元，增长2.4%，比上年减收22417万元，下降35.4%。高新区完成政府性基金预算支出46090万元，比年初预算数30864万元增支15226万元，增长49.3%，比上年减支12874万元，下降21.8%。

高新区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入40960万元，转移性收入198万元，债务转贷收入49630万元，收入总计90788万元。政府性基金预算支出46090万元，调出资金1440万元，债务还本支出39630万元，上解支出3480万元，支出总计90640万元。收支两抵，年终滚存结余148万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

（三）社会保险基金预算

2022年，全市完成社会保险基金预算收入121482万元，比年初预算数115832万元超收5650万元，增长4.9%，其中：社会保险基金保险费收入73067万元，财政补贴收入11240万元，利息收入1738万元，上级补助收入31329万元，其他收入4108万元。全市完成社会保险基金预算支出119642万元，比年初预算数106353万元增支13289万元，增长12.5%，其中：社会保险待遇支出66791万元，上解上级支出50586万元，其他支出2265万元。收支两抵，本年收支结余1840万元，加上年结余77776万元，年末滚存结余79616万元。结余资金包括按政策属个人账户的资金余额以及按规定够下年度一定月份支付的基金。

（四）国有资本经营预算

2022年，全市完成国有资本经营预算收入52万元，比年初预算数40万元增收12万元，增长30%，比上年减收428万元，下降89.2%；全市完成国有资本经营预算支出48万元，比年初预算数426万元减支378万元，下降88.7%，比上年减支24万元，下降33.3%。

国有资本经营预算平衡情况是：国有资本经营预算收入52万元，转移性收入274万元，上年结余427万元，收入总计753万元。国有资本经营预算支出48万元，调出资金52万元，支出总计100万元。收支两抵，年终滚存结余653万元。结余资金主要是上级补助的专项资金结余。

1﹒市级

市级完成国有资本经营预算收入52万元，比年初预算数40万元增收12万元，增长30%，比上年减收428万元，下降89.2%。市级完成国有资本经营预算支出43万元，比年初预算数421万元减支378万元，下降89.8%，比上年减收9万元，下降17.3%。

市级国有资本经营预算平衡情况是：国有资本经营预算收入52万元，转移性收入274万元，上年结余422万元，收入总计748万元。国有资本经营预算支出43万元，调出资金52万元，支出总计95万元。收支两抵，年终滚存结余653万元。结余资金主要是上级补助的专项资金结余。

2﹒高新区

高新区国有资本经营预算平衡情况是：上年结余收入5万元，收入总计5万元。国有资本经营预算支出5万元，支出总计5万元。

以上数据已上报州财政局，待州财政局批复我市2022年财政决算后，部分数据如有变化，届时再向市人大常委会报告。

（五）“三保”预算

2022年市十届人大一次会议审议批准楚雄市2022年中央和省“三保”政策支出合计24.66亿元，其中保工资支出15.53亿元，保运转支出1.64亿元，基本民生支出7.49亿元。根据年初省州“三保”审核调整要求和调整基本工资、清理规范公务员工资津补贴及职务职级晋升等相关要求，2022年全市中央和省“三保”政策支出由年初预算24.66亿元调整为24.29亿元，调减3685万元。其中保工资支出由年初预算15.53亿元调整为16.53亿元，调增9941万元；保运转支出由年初预算1.64亿元调整为1.98亿元，调增3442万元；根据上级要求从2022年起，城乡居民基本医疗保险中央、省、州级财政补助资金直接下达州级社保基金专户，不再下达各县。基本民生支出由年初预算7.49亿元调整为5.78亿元，调减1.71亿元。

二、2022年财政重点工作情况

一年来，在市委、市政府正确领导和市人大的监督支持下，全市财政部门认真贯彻落实市十届人大一次、二次会议有关决议，进一步加强财政管理，深化财税改革，着力做好重点领域支出保障，求真务实、真抓实干，全力以赴推动2022年各项重点工作落到实处，促进全市经济社会平稳健康发展。主要做了以下工作：

（一）落实积极的财政政策，有力推动经济发展。面对复杂严峻的形势和经济下行压力，全市财政部门坚定信心、围绕目标、精准发力，扎实有效实施稳经济一揽子政策和接续措施，财政经济运行态势总体平稳，结构持续优化。全市财政收入完成33.46亿元，增长20.6%，其中：税收收入完成14.56亿元，占一般公共预算收入的43.5%，非税收入完成18.9亿元，占一般公共预算收入的56.5%。全市财政支出完成55.33亿元，下降6%，有力保障全市重点工作。坚决落实国家出台的各项减税退税降费政策，快速推进减税退税降费政策，共依法减免税费26.38亿元，已办理留抵退税企业户数1355户，实际已退库税款12.35亿元，切实减轻企业负担，增强市场主体信心。下达中央、省、州预算内资金3.49亿元用于支持老旧小区改造、工业园区建设、城市老旧燃气管道更新改造、水利基础设施建设、农业绿色发展等重点领域，有效发挥政府性投资拉动作用。打好“绿色能源牌”，加快推进光伏产业发展，向上争取产业园区建设资金1亿元，专项债券资金4亿元，市级投入企业扶持资金1113.62万元，支持特色产业体系发展壮大，助推特色产业链做大做强做优。

（二）坚持以人民为中心，持续保障改善民生。持续加大民生投入，全年完成民生支出36.7亿元，占地方一般公共预算支出的66.3%。投入8.68亿元，扎实推进义务教育、职业教育、学前教育、普通高中教育均衡发展。投入4.23亿元，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，市中医院、市医院等项目的实施，进一步提高群众医疗健康保障水平。投入8604.5万元，加大对就业、再就业、困难群众补助等经费投入，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高城乡居民低保补助标准，让全体社会成员共享改革发展成果。投入资金8666.1万元，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面落实“六稳”“六保”任务。不折不扣落实惠企稳企一揽子政策措施，积极优化营商环境，助力企业纾难解困。做好常态化疫情防控保障，统筹资金2276.57万元支持防控物资采购、公共卫生体系建设、核酸检测和疫苗接种。常态化实施财政资金直达机制，共拨付直达资金7.44亿元，确保直达资金安全精准高效落地。

（三）切实加强规范管理，抓实风险防范化解。坚持统筹发展和安全，把握好促发展和防风险的关系，加强源头防范和过程管控，坚决防止发生系统性区域性风险。一是牢牢守住债务风险底线，始终把防范和化解债务风险，切实作为重中之重工作来抓，认真梳理和分析到期债务及偿债资金来源，做到提前研判预警、提前筹集资金和提前制订预案，在有效支持经济高质量发展中保障财政可持续和政府债务风险可控。二是加大资源资产盘活变现力度，强力推进融资平台转型升级。推动高融资成本债务“削峰”管理，对到期债务依法合规开展风险缓释，进一步优化债务结构、降低利息负担，有效缓解刚兑压力。三是切实加强对防范和处置非法集资工作的领导，建立完善长效机制，不断健全完善防范处置非法集资工作机制。深入开展涉非涉稳风险动态摸排，切实做到底数清、情况明。推进网络借贷风险整治出清，有序化解私募基金、第三方财富管理公司等涉非涉众风险隐患。

（四）提升基层保障能力，兜牢兜实“三保”底线。强化“三保”责任担当。全面落实“三保”主体责任，算好“财力账”“支出账”“平衡账”三本账。强化“三保”预算编制和执行优先顺序，严守财政预算编制以“保工资、保运转、保基本民生、保付息、保配套、保应急”为预算安排顺序和原则，在“三保”方面不留缺口、应保尽保。强化“三保”预算执行动态监控，健全舆情研判回应机制。动态评估“三保”保障情况，重点结合收入组织、债务偿还、新增财政暂付款规模、库款保障水平等因素开展风险预判，做到风险早发现、早报告、早介入、早处置，切实增强舆情意识，有力保障了工资及时足额发放、机构正常有序运转，兜牢兜实基本民生保障底线。2022年，我市“三保”预算支出24.29亿元，其中：保工资16.53亿元，保运转1.98亿元，保40项基本民生（本级配套部分）5.78亿元。楚雄市被省级纳入“三保”低风险等级管理。

（五）加强财政预算管理，不断提高财政治理效能。强化对国有资产资源统筹，清理盘活国有资产资源，全面摸清家底，依法依规有效盘活资源资产。党政机关“过紧日子”成为共识，压减非急需非刚性支出，严控一般性支出，“三公”经费保持只减不增。完善结转结余资金收回使用机制，有效盘活财政存量资金，累计收回各类存量资金6.13亿元，统筹用于项目建设、民生保障等重点方面。切实履行财会监督职能，围绕部门预算管理、财政收入、财政支出、会计管理、内部监督等深入开展财经秩序专项整治。204家预算单位开展了项目财政绩效自评，部门整体及项目绩效目标实现程度、预算执行情况实现双监控，覆盖所有财政资金，并对6个重点项目9.24亿元资金开展第三方绩效评价，形成“横向到边、纵向到底”的预算绩效管理格局。

（六）深化财税体制改革，加快建立现代财税金融体制。按照市委全面深化改革总体部署，确定重点任务，细化工作台账，加快建立现代财政制度。一是深化预算管理改革。深化国库集中支付制度，推进政府会计核算管理改革，健全政府预算体系。推进预算管理一体化系统建设，提升预算管理科学化规范化水平。全面实施财政票据和非税收入收缴电子化管理改革，实现全市非税收入缴款“一网通办”。二是惠企利民措施有力有效。开展楚雄市重点产业和关键领域“见贷即保”担保贷款试点工作，安排补助资金给予获贷主体不低于贷款金额1%的一次性担保费和利息补贴。进一步深化政府采购制度改革，认真执行采购计划系统备案工作，“政采云”电子卖场实现了政府采购“网上交易”，各预算单位通过“政采云”电子卖场完成订单949个，完成交易额1759.1万元；推行“政采贷”取得零的突破。

2022年全市财政收支平稳运行，财税体制改革有序推进，得益于市委、市政府的坚强领导，得益于市人大政协的监督指导，得益于各级各部门和全市人民苦干实干、团结奋斗。同时，我们也清醒地认识到问题和不足：一是稳收支、保三保压力较大，收入下降趋势明显，一般公共预算支出持续下降，“三保”及其他重点工作的资金保障压力持续加大，财政收支矛盾越发突出。二是地方财政收入质量差。全市税收收入出现大幅下降，非税收入占比较高。土地出让工作困难重重，组织收入难度较大。三是防风险压力较大，财政运行面临较大压力，风险隐患不容忽视。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施，努力加以解决。

三、2023年财政预算草案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，加力提效，持续实施积极的财政政策，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

在预算编制过程中遵循以下原则：强统筹。全面推进全口径预算编制，加强部门和单位对各类资源的统一管理，加强财政拨款和单位自有资金的统筹，将依法依规取得的各类单位资金收入纳入部门预算，统一编制、统一批复，未纳入预算的收入不得安排支出。培财源。牢固树立“产业兴则经济兴、产业强则财政强”的理念，抢抓产业强省财税政策机遇，聚焦产业、园区和重点项目为重点的财政收入增长点，用好用活财税政策支持园区发展；聚焦重点项目建设，加快重点项目建设财政保障和各级财政资金支出进度，拉动项目有效投资，为全市稳增长提供支撑。压一般。牢固树立“过紧日子”思想，将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制部门预算，从严从紧控制“三公”经费预算，大力压减一般性支出，降低行政成本。保重点。坚决守住“三保”底线，全力“保工资、保运转、保民生”。将保基本作为全局性、政治性任务。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，切实兜牢“三保”底线，坚决防范“三保”风险；坚持“零基预算”，预算安排坚持量入为出，打破基数概念和支出固化格局，不再采取基数加增长模式，不再以上年预算作为参考，重新确定部门预算总体规模、总体分配和支出结构，一切从财力情况和项目实际需要出发，以“零”为基点编制预算，强化综合财力平衡。提绩效。把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，将绩效管理贯穿于财政资金管理全过程，强化绩效评价结果对预算支出安排的约束。严纪律。牢固树立法律意识、法治意识，自觉遵循各项规定，严肃财经纪律，守好法律法规的底线、财务管理制度的红线、财经纪律的高压线。

按照上述指导思想和原则，在综合考虑财政承载能力和加快全市经济社会发展客观需要的基础上，建议2023年全市一般公共预算收入计划344631万元，比上年增加10037万元，增长3%；全市一般公共预算支出计划570219万元，比上年增支16921万元，增长3.1%。

（一）2023年收支预算安排情况

1﹒一般公共预算

全市一般公共预算收入计划344631万元，比上年增加10037万元，增长3%。全市一般公共预算支出安排570219万元，比上年增支16921万元，增长3.1%。

全市一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入344631万元，转移性收入257163万元，上年结余收入4735万元（项目结转），调入资金17158万元（其中：政府性基金调入一般公共预算16778万元，国有资本经营预算调入一般公共预算380万元），债务转贷收入27101万元，收入总计650788万元。一般公共预算支出570219万元，转移性支出51278万元，债务还本支出29291万元，支出总计650788万元，收支平衡。

（1）市级

市级一般公共预算收入计划260688万元，比上年增加7592万元，增长3%。市级一般公共预算支出安排477291万元，比上年增支14214万元，增长3.1%。

市级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入260688万元，转移性收入257163万元，上年结余2625万元（项目结转），调入资金9289万元（其中：政府性基金调入一般公共预算8909万元，国有资本经营预算调入一般公共预算380万元），下级上解收入18117万元，债务转贷收入27101万元，收入总计574983万元。一般公共预算支出477291万元，转移性支出51278万元，补助下级支出18113万元，债务还本支出28301万元，支出总计574983万元。收支平衡。

（2）高新区

高新区一般公共预算收入计划83943万元，比上年增加2445万元，增长3%。高新区一般公共预算支出安排92928万元，比上年增支2707万元，增长3%。

高新区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入83943万元，转移性收入18113万元，上年结余收入2110万元，调入资金7869万元（政府性基金调入一般公共预算7869万元），收入总计112035万元。一般公共预算支出92928万元，转移性支出18117万元，债务还本支出990万元，支出总计112035万元。收支平衡。

2﹒政府性基金预算

全市政府性基金预算收入计划232500万元，比上年减收3206万元，下降1.4%。全市政府性基金预算支出安排197094万元，比上年减支6623万元，下降3.3%。

全市政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入232500万元，转移性收入4100万元，上年结余收入3572万元，债务转贷收入166790万元，收入总计406962万元。政府性基金预算支出197094万元，转移性支出6440万元，债务还本支出186650万元，调出资金16778万元，支出总计406962万元。收支平衡。

（1）市级

市级政府性基金预算收入计划192500万元，比上年减收2246万元，下降1.2%。市级政府性基金预算支出安排169095万元，比上年增支11468万元，增长7.3%。

市级政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入192500万元，转移性收入4100万元，债务转贷收入166790万元，下级上解收入1120万元，上年结余收入3424万元，收入总计367934万元。政府性基金预算支出169095万元，债务还本支出183490万元，转移性支出6440万元，调出资金8909万元，支出总计367934万元。收支平衡。

（2）高新区

高新区政府性基金预算收入计划40000万元，比上年减收960万元，下降2.3%。高新区政府性基金预算支出安排27999万元，比上年减支18091万元，下降39.3%。

高新区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入40000万元，上年结余收入148万元，收入总计40148万元。政府性基金预算支出27999万元，债务还本支出3160万元，转移性支出1120万元，调出资金7869万元，支出总计40148万元。收支平衡。

3﹒社会保险基金预算

2023年，全市社会保险基金收入预算141492万元，其中：社会保险基金保险费收入预算88831万元，财政补贴收入预算12533万元，利息收入预算1593万元，其他收入预算4726万元，上级补助收入33809万元。全市社会保险基金支出预算130942万元，其中：社会保险待遇支出预算74740万元，其他支出预算1549万元，上解上级支出54653万元。收支两抵，本年收支结余预算10550万元，加上年结余87255万元，年末滚存结余预算97805万元。

4﹒国有资本经营预算

2023年，全市国有资本经营预算收入计划380万元，比上年增收328万元。全市国有资本经营预算支出安排906万元，比上年增支858万元。

全市国有资本经营预算平衡情况是：国有资本经营预算收入380万元，上级补助收入253万元，上年结余653万元，收入总计1286万元。国有资本经营预算支出906万元，调出资金380万元，支出总计1286万元。收支平衡。

（1）市级

市级国有资本经营预算收入计划380万元，比上年增收328万元。市级国有资本经营预算支出安排813万元，比上年增支770万元。

市级国有资本经营预算平衡情况是：国有资本经营预算收入380万元，上级补助收入253万元，上年结余653万元，收入总计1286万元。国有资本经营预算支出813万元，调出资金380万元，补助下级93万元，支出总计1286万元。收支平衡。

（2）高新区

高新区国有资本经营预算平衡情况是：上级补助收入93万元，收入总计93万元。国有资本经营预算支出93万元，支出总计93万元。收支平衡。

5﹒“三保”预算

2023年，楚雄市严格按照“三保”优先的顺序，按照国标、省标范围和标准足额安排“三保”预算。2023年“三保”预算安排24.98亿元，其中：保工资支出17.72亿元、保运转支出0.64亿元、保基本民生支出6.62亿元。剔除上级转移支付补助安排的基本民生支出4.67亿元，县市本级财力安排的“三保”支出为20.31亿元。“三保”支出应保尽保，不留缺口。

（二）2023年财政工作思路

2023年，我们将牢固树立新发展理念，全面贯彻落实中央和省、州、市各项决策部署及工作要求，主动克服经济下行压力，积极应对疫情和减税降费等多重因素带来的财政收入减少的影响，知难而进，迎难而上，更好发挥财政职能作用，全力支持经济社会持续健康发展。

1﹒财政政策有效实施，促进经济运行在合理区间。促进积极的财政政策加力提效，保持政策措施的稳定性连续性。一是加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度，深化政银企合作，引导企业合法合规融资，加大中小企业信贷支持、创业融资支持，进一步帮助企业缓解融资难、还贷压力大等问题。二是加快财源培植，突出楚雄市资源、产业特色优势，大力加强绿色硅产业、医药、物流运输等重点产业的培育，深入挖掘重点税源增收潜力。三是用好用活积极财政政策，按照“资金跟着项目走”的原则，做好专项债券项目储备和前期工作，加快专项债券资金支出进度，尽快形成投资拉动力。

2﹒保持财政支出强度，为重点政策、重大项目落实落地保驾护航。一是狠抓支出进度。建立支出进度调度专班，做好对一般公共预算、专项债券资金、直达资金、政府投资项目的支出组织和进度考核，发挥抓支出“一把手”主体责任效用。二是优先保障和改善民生。继续保持39项基本民生支出占比稳定，大力推动公共财政资源向基层倾斜，补齐民生发展短板，加快推进基本公共服务均等化。三是增强重大战略任务财力保障。聚焦我市打好“绿色能源牌”，发挥财政保障支撑作用。密切跟进市财政引导基金、重大产业落地补助资金、碳达峰碳中和财政补贴政策的进展情况，争取上级更多资金和政策支持。

3﹒持续强化民生保障力度，积极推进民生事业发展。一是始终坚持政府带头过紧日子、百姓和企业过好日子，勤俭节约办事业，下更大力气调整优化支出结构，持续压减一般性支出，取消非必要、非刚性以及低效、无效项目，腾出资金优先兜牢民生底线、支持公共设施建设、完善公共服务供给。二是深入推进教育领域优质均衡发展，支持建立全新机制的引才育才体系。加快补齐医疗、交通短板，提升基本公共服务能力，注重民生事业均衡发展，推动民生和产业共进。三是继续支持打好污染防治攻坚战，加快推动绿色低碳发展，提升城区“颜值”。创新公共服务提供方式，鼓励社会力量增加非基本公共服务供给，满足人民群众多层次、多样化需求。

4﹒防范化解重点领域风险，力促财政可持续发展。兜牢兜实基层“三保”底线，牢固树立底线思维，压实保障责任，强化“三保”预算审核，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，打足预算、不留硬缺口。统筹好发展与安全的关系，严格落实化债目标任务，坚决“开正门”、“堵邪道”，坚决遏制隐性债务增量。在继续严格执行债务限额和债务预算管理，加强风险预警和防控的基础上，推动融资平台转型发展。加强跨部门协调，压实企业、部门、属地“三个责任”，增加整合风险处置资源，精准有序处置风险，防止风险蔓延扩散；统筹金融领域各项专项整治和防范处置非法集资等工作，营造良好金融环境。

5﹒奋力接续推进改革，不断提升管理水平和管理效能。全面推进预算绩效管理扩面提质，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，逐步健全预算绩效管理完整闭环，夯实预算执行管理基础。加强政府采购监管，规范政府采购程序，推进政府采购电子化改革，加强政府采购代理机构和政府采购评审专家库管理，着力构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制和有利于结果导向的政府采购运行机制。深化国资国企改革，积极盘活国有资源资产，加强国有资产管理，夯实国有资产数据基础，落实国有资产管理情况报告制。加强财政监督，常态化开展预决算公开、会计行业管理、重大民生资金使用等领域专项监督，加强内控体系建设，坚决查处财政资金使用中的各类违纪违法行为。

各位代表，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照市十届人民代表大会第三次会议的有关决议要求，坚定信心、团结奋斗，踔厉奋发、勇毅前行，努力完成财政发展各项任务，奋力完成全年经济社会发展目标任务。

以上报告，请予审查。

监督索引号53230100500010111