楚雄州楚雄市吕合镇2022年度部门决算

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楚雄州楚雄市吕合镇2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市吕合镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市吕合镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

吕合镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年面对疫情影响、财政紧缺、社会矛盾频发等多重困难，镇党委政府带领全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总要求，牢记殷殷嘱托，紧紧依靠全镇人民，以非常之举、非常之力、稳中求进、变中求进、难中求进、实干奋进、逆势而进，保持了全镇社会总体稳定，推动了全镇经济社会稳步发展，圆满完成市委市政府下达我镇的各项目标任务，实现了全镇经济社会的突破性开局。围绕“茶马古驿 生态吕合”挖掘传承好吕合文化；围绕“生命安全”建设好健康吕合；围绕“集镇升级”，实施好项目建设；围绕“产业提质”，发展好农业产业；围绕“乡村出彩”，衔接好脱贫攻坚与乡村振兴；围绕“生态文明”，保护好生态环境；围绕“人民幸福”，保障好民生福祉；围绕“平安建设”，构建好平安吕合；围绕“干事创业”，落实好大比拼；围绕全市“重点”，加快我镇发展步伐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市吕合镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.吕合镇农业农村服务中心

2.吕合镇林业和草原服务中心

3.吕合镇水务服务中心

4.吕合镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.吕合镇国土和村镇规划建设服务中心

6.吕合镇社会保障和为民服务中心

7.吕合镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市吕合镇2022年度决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即楚雄市吕合镇人民政府；其他事业单位7个，分别是：

1.楚雄州楚雄市吕合镇人民政府

2.吕合镇农业农村服务中心

3.吕合镇林业和草原服务中心

4.吕合镇水务服务中心

5.吕合镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.吕合镇国土和村镇建设服务中心

7.吕合镇社会保障和为民服务中心

8.吕合镇财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市吕合镇2022年末实有人员编制68人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市吕合镇部门2022年度收入合计27,956,533.34元。其中：财政拨款收入27,956,533.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加555,423.08元，增长2.03%，主要原因是全力保障民生资金，积极向上争取项目资金，加大了民生资金、项目资金的投入力度。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市吕合镇部门2022年度支出合计27,956,533.34元。其中：基本支出16,339,321.57元，占总支出的58.45%；项目支出11,617,211.77元，占总支出的41.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加729,273.08元，增长2.68%。其中：基本支出增加1,186,310.25元，增长6.77%；项目支出减少457,037.17元，下降3.79%，主要原因是全力保障民生资金，积极向上争取项目资金，加大了民生资金的投入力度，同时认真贯彻关于牢固树立“过紧日子”的要求与安排，压减一般性支出和非刚性支出的力度，相应科目的支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市吕合镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,339,321.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,117,991.8元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,221,329.77元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州楚雄市吕合镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,617,211.77元，基本建设类项目支出0元。其中：商品及服务支出1,893,931.62元，占项目支出的16.3%；对个人和家庭的补助支出2,310,246.80万元，占项目支出的19.89%；资本性支出（非基本建设）7,413,033.35万元，占项目支出的63.81%。2021年项目支出为11,952,900.00万元，2022年比上年减少了335,688.23元，主要原因财政紧缩，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,950,623.99元，占本年支出合计的96.4%。与上年相比增加23,363.73元，增长0.09%，主要原因分析：2022年加大了民生资金、项目资金的投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,127,995.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.16%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出36,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于科协相关事务的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出126,700.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展；

8.社会保障和就业（类）支出2,337,800.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%，主要用于社保和民政相关事务的支出；

9.卫生健康（类）支出1,797,160.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%，主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，主要用于九龙甸水库水源地环境污染整治；

11.城乡社区（类）支出181,745.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出；

12.农林水（类）支出13,254,575.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.18%，主要用于农林水部门机构运转和苍岭镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出；

13.交通运输（类）支出281,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，主要用于铁路安全隐患综合治理；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于支持中小企业发展和管理支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出526,146元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出80,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于乡镇应急部门运转及灾害防治的支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为264500.00元，支出决算为247,658.65元，完成年初预算的93.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算83,630.59元，占总支出决算的33.77%；公务接待费支出决算164,028.06元，占总支出决算的66.23%，具体是国内接待费支出决算164,028.06元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为264500.00元，支出决算为247,658.65元，完成年初预算的93.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为83,630.59元，完成年初预算的87.57%；公务接待费支出决算为164,028.06元，完成年初预算的97.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低；二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,341.35元，下降3.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置费支出决算0元，无增减；公务用车运行维护费支出决算增加4430.59元，增长5.29%；公务接待费支出决算减少13,771.94元，下降7.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低；二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，2022年我镇没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待410批次（其中：外事接待0批次），接待人次3280人（其中：外事接待人次0人），主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2022年机关运行经费支出493,332.89元，比上年增加24732.89元，增长5.28%,主要原因是单位开展业务活动增多，办公经费增加，部门机关运行经费主要用于我镇办公、水电、邮电等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州楚雄市吕合镇部门资产总额84,856,235.21元，其中，流动资产10,068,764.11元，固定资产5,599,770.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69,700.80元，其他资产69,118,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,529,535.21元，其中固定资产增加4,570,570.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额80,932.69元，其中：政府采购货物支出80,932.69元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额80,932.69元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230100555801111