云南省楚雄市气象局2025年度部门预算公开

云南省楚雄市气象局2025年预算公开

 

云南省楚雄市气象局2025年预算公开目录

 

第一部分 云南省楚雄市气象局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省楚雄市气象局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表   

十八、部门项目中期规划预算表

 

云南省楚雄市气象局2025年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是楚雄市人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。工作经费通过气象局基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1.按照本市国民经济发展规划，拟定气象工作思路和长远规划，承担《气象法》等有关法律赋予的气象行政执法工作。

2.参与市政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御冰雹、雷电、干旱、洪涝、暴雨、寒潮等气象防灾减灾工作。

3.审核签发天气预报发布（转播）许可证。负责气象观测环境的保护。

4.归口管理防雷安全、人工影响天气和氢气球安全施放管理工作。

5.负责本市气象行业管理，实行统一规划，管理气象警报系统、气象探测以及气象信息网络，主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局。

6.管理全市气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报和气候影响评价的发布；组织指导气候资源的开发利用和保护；有关建设规划项目气象资料的提供或审核。

7.承担市政府驻地气象探测任务，并按规定及时向有关上级报告。

8.组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全市气象防灾减灾和气候资源意识。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、气象台、业务科、人工影响天气中心、气象灾害防御技术中心、气象行政执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

通过不断改进的气象科学技术，我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。同时，做好中国天然氧吧城市复评工作，中国气候宜居城市创建成功荣誉奖牌领取工作，国家级避暑旅游目的地创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助11人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财政拨款收入4,149,840.26元，其中：本年收入4,149,840.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,659,840.26元，政府性基金预算财政拨款1,490,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比：上年部门财务总收入3,434,237.64元，2025年部门财务总收入4,149,840.26元，比上年增加715,602.62元，增长20.83%。其中：

1.一般公共预算上年为2,714,237.64元，2025年为2,659,840.26元，比上年减少54,397.38元，下降2.01%。减少主要原因：一是2023年调入副高职称专业技术人员1名，编制2024年人员经费预算时按副高职称专业技术人员工资标准编制2024年部门预算，2024年内副高职称专业技术人员调离本单位，使2025年编制的人员经费预算比2024年减少；二是因人员变动，2025年编制的在职人员工资、社保、住房公积金等相关预算经费比上年减少；三是公用经费牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严格控制公用经费，公用经费预算比2024年减少。

2.政府性基金上年为720,000.00元，2025年为1,490,000.00元，比上年增加770,000.00元，增长106.94%，增加主要原因：楚雄市气象观测站网建设提升经费 1,490,000.00元列入了2025年的政府性基金预算，故而比上年增加770,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,149,840.26元，其中：本年收入4,149,840.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,659,840.26元，政府性基金预算财政拨款1,490,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比：上年部门财政拨款收入3,434,237.64元，2025年部门财政拨款收入4,149,840.26元，比上年增加715,602.62元，增长20.83%。其中：

1.一般公共预算上年为2,714,237.64元，2025年为2,659,840.26元，比上年减少54,397.38元，下降2.01%。一是2023年调入副高职称专业技术人员1名，编制2024年人员经费预算时按副高职称专业技术人员工资标准编制2024年部门预算，2024年内副高职称专业技术人员调离本单位，使2025年编制的人员经费预算比2024年减少；二是因人员变动，2025年编制的在职人员工资、社保、住房公积金等相关预算经费比上年减少；三是公用经费牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严格控制公用经费，公用经费预算比2024年减少。

2.政府性基金上年为720,000.00元，2025年为1,490,000.00元，比上年增加770,000.00元，增长106.94%，增加主要原因：楚雄市气象观测站网建设提升经费 1,490,000.00元列入了2025年的政府性基金预算，故而比上年增加770,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,149,840.26元。财政拨款安排支出4,149,840.26元，其中：基本支出2,659,840.26元，比上年297,176.46元增加2,362,663.80元，增长795.04%，增加主要原因：一是上年按项目申报的中山雷达站聘用人员工资、编制外长期聘用人员工资、增雨防雹作业人员工资、定额补助人员工资经费预算，按预算编制要求做项目进行申报，2024年做项目申报的以上预算经费列入了项目支出预算，2025年做项目申报的以上预算经费列入了基本支出预算，故而2025年基本支出预算比上年增加了2,362,663.80元；二是人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；三是人工增雨防雹作业队员点龄逐年增加，点龄工资随点龄增加而使预算数增加；四是2025残疾人就业保障缴费资金列入了预算。项目支出1,493,000.00元，比上年3,137,061.18元减少1,644,061.18元，下降52.41%，减少主要原因：上年按项目申报的中山雷达站聘用人员工资、编制外长期聘用人员工资、增雨防雹作业人员工资、定额补助人员工资经费预算，按预算编制要求做项目进行申报，2024年做项目申报的以上预算经费列入了项目支出预算，2025年做项目申报的以上预算经费列入了基本支出预算，故而2025年项目支出预算比上年减少了1,644,061.18元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

（一）一般公共预算支出2,659,840.26元，按功能科目分类情况：2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46,687.40元， 主要用于2025年退休人员2人统筹外退休费42,887.40元、退休公用经费800.00元和2025年离退休干部党组织工作经费3000.00元的支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：17,973.76元，主要用于全额补助人员1人基本养老保险的支出；2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出635.15元，主要用于全额补助人员1人失业保险的支出；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：6,170.05 元元，主要用于全额补助人员1人的事业单位医疗保险的支出；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：8,413.57元，主要用于全额补助人员1人和退休人员2人公务员医疗补助保险的支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出780.00元，主要用于全额补助人员1人和退休人员2人2025年大病医疗保险的支出；2200504自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象事业机构2,568,291.33元，主要用于一是全额补助人员1人全年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费，公用经费、用公用经费列支工伤保险的支出；二是定额补助人员13人（含退休3人统筹外退休费）全年工资（基本工资、艰边津贴除外）、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、工会经费、住房公积金的支出；三是临时工3人全年工资的支出，按1,900.00元/人.月预算，全年预算数为68,400.00元；四是人工增雨作业队员16人（2024年11月1日至2025年5月31日）和人工防雹作业队员80人（2025年6月1日至2025年10月31日）的工资支出；五是中山雷达站聘用人员1人全年工资的支出，按1,900.00元/人.月预算，全年预算数为22,800.00元；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,889.00 元元，主要用于全额补助人员1人住房公积金的支出。

（二）政府性基金预算支出1,490,000.00元，按功能科目分类情况：2290401其他政府性基金-维修（护）费1,490,000.00元，主要用于楚雄市气象观测站网建设提升经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省楚雄市气象局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄市气象局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省楚雄市气象局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

注：气象局属中央垂直管理单位，本级财政不对气象局的政府采购工作进行审批，气象局的政府采购工作参加中央政府采购，在本级财政预算中无政府采购预算，2025年气象局无政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄市气象局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄市气象局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

云南省楚雄市气象局2025年无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

云南省楚雄市气象局2025年公务接待费预算为700.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄市气象局2025年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为5,000.00万元。

以上的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局 “三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年云南省楚雄市气象局共申报重点项目1个，主要为楚雄市气象观测站网建设提升经费1,490,000.00元。编制项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,490,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,490,000.00元，编制绩效指标1个。2025年云南省楚雄市气象局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，云南省楚雄市气象局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市气象观测站网建设提升经费项目

（一）项目名称

楚雄市气象观测站网建设提升经费

（二）立项依据

1.楚雄州财政局  楚雄州气象局关于明确楚雄州观测站网建设项目资金的通知

2.楚雄州财政局关于州气象局观测站网建设提升实施方案的反馈意见

3.楚雄州人民政府关于印发楚雄州气象观测站网建设提升实施方案的通知（楚政办通〔2024〕49号 ）

4.第十届州人民政府第59次常务会议纪要（第51期 2024年12月2日）

（三）项目实施单位

云南省楚雄市气象局

（四）项目基本概况

通过在楚雄市境内建设6套六要素（温度、雨量、风向、风速、气压、湿度）自动气象观测站、34套四要素（温度、雨量、风向、风速）自动气象观测站，建成高密度、多要素、高覆盖率的现代气象综合观测体系，基本补齐我市气象观测短板，气象综合观测设施达到全省平均水平。以“监测精密”支撑“预报精准”“服务精细”，提高我市灾害性天气监测预报预警能力和“1262”精细化预报能力，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。

（五）项目实施内容

按气象专用观测设备依据中国气象局气象仪器供应协议供货单位名录和指导价格进行预算，其余设备根据政府采购目录和市场询价方式进行编制。建筑工程采用同类工程模拟法以及国家有关基本建设工程的投资估算规定进行估算。

建设6套六要素自动气象观测站、34套四要素自动气象观测站，六要素（温度、雨量、风向、风速、气压、湿度）自动气象观测站建设投入142,600.00元/套，6套需本级财政配套资金430,000.00元，四要素（温度、雨量、风向、风速）自动气象观测站建设投入78,000.00元/套，34套需本级财政配套资金1,323,800.00元。共计投入1,753,800.00元。

（六）资金安排情况

根据《楚雄州财政局 楚雄州气象局关于明确楚雄州观测站网建设项目的通知》文件，为贯彻落实好州人民政府关于气象观测站网建设的安排部署，确保楚雄市40套地面自动气象观测站（六要素6套，四要素34套）建设任务如期完成，2024年在上报经费预算时已将2024年和2025年楚雄市观测站网建设项目资金149.00万元录入了财政预算项目库，并列入了2025年政府性基金财政预算。按《楚雄州财政局 楚雄州气象局关于明确楚雄州观测站网建设项目的通知》文件要求，各县市财政局在2025年4月30日前需将2024年、2025年项目资金下达各县气象局，各县市气象局在收到财政下达的项目资金后及时汇缴州气象局，由州气象局统一进行政府采购。预算资金安排具体明细如下：

维修（护）费1,753,800.00元，其中：

1.2025年本级财政配套资金共计1,490,000.00元，其中：六要素自动气象观测站建设6套，142,600.00元/套，本级财政配套资金430,000.00元；四要素自动气象观测站建设27套78,000.00元/套，本级财政配套资金1,060,000.00元；

2.2026年本级财政配套资金共计263,800.00元，其中：四要素自动气象观测站建设7套，78,000.00元/套，本级财政配套资金263,800.00元。

（七）项目实施计划

1.建设6套六要素（温度、雨量、风向、风速、气压、湿度）自动气象观测站建设投入142,600.00元/套，6套需本级财政配套资金430,000.00元，计划于2025年建设完成；

2.建设34套四要素（温度、雨量、风向、风速）自动气象观测站建设投入78,000.00元/套，34套需本级财政配套资金1,323,800.00元。计划分2年完成建设工作，其中，2025年建设完成27套，78,000.00元/套，2025年需本级财政配套资金1,060,000.00元；2026年建设完成7套，78,000.00元/套，2026年需本级财政配套资金263,800.00元。

（八）项目实施成效

本项目分2年（2025-2026年）在楚雄市建设四要素及以上自动气象站40套（其中四要素站34套，六要素站6套），全州自动气象站由原来的263套增加到473套，气象站平均间距由10.4公里缩短至7.9公里，四要素（气温、雨量、风向、风速）及以上自动气象站间距达到9.4公里，62%以上自动气象站具备四要素及以上观测能力，有效提升楚雄气象综合观测能力和气象预报预警能力，切实解决暴雨、强对流、寒潮等气象灾害“看得见”和暴雨预警“发得准”的问题；该项目建成的气象观测站还将通过累积多年气象观测资料的方式，为楚雄应对气候变化等工作奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄市气象局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，云南省楚雄市气象局资产总额2339.80万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产1692.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产647.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加906.42万元，其中固定资产增加906.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

第二部分 云南省楚雄市气象局2025年

部门预算表

（见附表）

 

 

云南省楚雄市气象局

2025年2月18日