楚雄市畜牧渔业发展中心2025年预算公开

监督索引号53230101434900000

楚雄市畜牧渔业发展中心2025年预算公开

楚雄市畜牧渔业发展中心2025年预算

公开目录

第一部分楚雄市畜牧渔业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市畜牧渔业发展中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分楚雄市畜牧渔业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及技术培训;指导优良种畜禽品种的引进和推广;落实国家草原生态奖补政策,负责全市牧草及其他饲料植物种质资源保护与开发利用;承担全市部分畜牧业生产指标统计和调查;负责全市畜禽标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术推广;负责全市畜禽种质资源保护与开发利用;负责开展水产先进技术示范推广及服务，指导渔业产业发展;指导全市水产投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作;协助指导渔业安全生产;完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、统计组、推广组、渔业组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实畜牧科技措施，加大科技推广力度。加强对猪人工授精站点、肉牛冻精改良站点技术指导，抓好生猪、牛、羊品种改良工作，不断提高家畜良种覆盖率、优化品种结构。积极争取加大畜牧科技培训力度，提高养殖户科学养殖意识和水平。加大全株玉米青贮技术、一年生优质牧草种植技术推广，夯实牛羊产业发展饲料基础。

2.抓实畜禽粪污资源化利用和畜禽粪污收集池安全工作。加强对养殖企业监管和设备设施核查；加强畜禽粪污收集池贮存池安全生产排查整治，广泛宣传教育，深入开展隐患排查整治，确保安全生产。

3.进一步加强畜牧业统计监测。抓实规模养殖场、监测（样本）户服务工作，引导规模养殖场、监测（样本）户配合好畜牧业统计监测工作，确保全面统计数据与规模养殖场、监测（样本）户数据相匹配。加强业务衔接，做到应统尽统，与统计、调查部门通力协作，全面做好乡、村统计业务培训交流，提高统计业务能力，加强农村统计基层基础。督促指导好基层进一步完善农村统计台账和原始记录，规范数据的收集、整理、上报，做到应统尽统，应报尽报，不断提高农业统计数据质量。

4.推进渔业技术推广工作。以提高全市水产养殖户的养殖技术水平为核心，以推广无公害健康水产养殖为重点，发展现代设施渔业，推广特色水产养殖为突破口，认真做好水产养殖技术培训、指导、推广和项目建设等工作，加强渔业养殖投入品的监管，确保我市水产品质量安全。继续督促争取项目资金足额到位，促进项目工作圆满完成。继续宣传动员广大水产养殖户到市行政审批局申办《水域滩涂养殖证》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离休人员0人，退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

部门财务收入情况。2025年部门预算收入2,132,611.60元。单位财务收入2,132,611.60元，其中：上级补助0元，本级安排2,132,611.60元（其中：公共财政预算1932611.6元，政府性基金200,000.00元），财政专户管理的教育收费0元。单位自筹资金0元（其中：事业单位经营收入0元，事业收入0元，其他收入0元），结余结转资金0元（其中：上年结转0元，存量资金0元）。

与上年对比：2025年财务总收入无法与2024年财务总收入对比，主要原因是：本单位为2024年9月新成立单位，2024年无部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入2,132,611.60元，其中：公共财政预算1,932,611.60元（其中：本级财力1,932,611.60元，其他非税收入0元），政府性基金200,000.00元。

与上年对比：2025年财政拨款收入无法与2024年财政拨款收入对比，主要原因是：本单位为2024年9月新成立单位，2024年无部门预算。

四、预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2025年部门预算支出2,132,611.60元。其中：基本支出1,896,311.60元，项目支出236,300.00元，财政专户管理的支出0元，单位资金支出0元（其中：事业支出0元，事业单位经营支出0元，其他支出0元）。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2,132,611.60元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：218,030.72元，2089999其他社会保障和就业支出：7,724.44元，2101102事业单位医疗：75,037.46元，2101103公务员医疗补助：44,139.68元，2101199其他行政事业单位医疗支出：3,120.00元，2130104事业运行：1,452,139.30元，2210201住房公积金：132,420.00元，2300409农林水：200,000.00元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出2,132,611.60元。

基本支出1,896,311.60元，其中：30101基本工资：555,072.00元，30102津贴补贴：66,120.00元，30107绩效工资：725,540.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：218,030.72元，30110职工基本医疗保险缴费：75,037.46元，30111公务员医疗补助缴费：44,139.68元，30112其他社会保障缴费：16,361.90元，30113住房公积金：132,420.00元，30201办公费：15,820.00元，30205水费：2,700.00元，30206电费：3,500.00元，30211差旅费：3,000.00元，30217公务接待费：1,500.00元，30228工会经费：22,069.84元，30231公务用车运行维护费：15,000.00元。

项目支出236,300.00元，其中：30201办公费：40,000.00元，30202印刷费：40,000.00元，30226劳务费：40,000.00元，30310个人农业生产补贴：80,000.00元，31002办公设备购置：36,300.00元。

4.财政专户管理的支出按功能科目分类情况

财政专户管理的支出0元。

5.财政专户管理的支出按经济科目分类情况

财政专户管理的支出0元。

6.单位资金支出按功能科目分类情况

单位资金支出0元。

7.单位资金支出按经济科目分类情况

单位资金支出0元。

8.预算单位运行经费安排情况

2025年预算单位运行经费安排183,589.84元，其中：30201办公费：55,820.00元，30202印刷费：40,000.00元，30205水费：2,700.00元，30206电费：3,500.00元，30211差旅费：3,000.00元，30217公务接待费：1,500.00元，30226劳务费：40,000.00元，30228工会经费：22,069.84元，30231公务用车运行维护费：15,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市畜牧渔业发展中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金14,050.00元。其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算14,050.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年预算单位“三公”经费预算1.65万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元）。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市畜牧渔业发展中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分楚雄市畜牧渔业发展中心2025年部门预算表

（见附表）

楚雄市畜牧渔业发展中心

2025年3月19日

监督索引号53230101434900111