楚雄市中山镇中心卫生院2025年预算公开

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楚雄市中山镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分楚雄市中山镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市中山镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市中山镇中心卫生院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市中山镇中心卫生院医院始建于1966年，2006年1月在卫生院基础上成立楚雄市山区医疗急救站，经过56年的发展建设，现已成为一所集医疗、急诊急救、预防、保健与计划生育、公共卫生服务的综合性一级甲等医疗机构。卫生院地处楚雄市山区乡镇中心，承担着本乡镇2.5万余人的预防、保健与计划生育、公共卫生服务及周边乡镇5万余人的急诊急救医疗服务。医院占地面积3761平方米，业务用房面积3265.2平方米，核定床位20张，实际开放床位35张。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：公共卫生科、全科医疗科、中医科、口腔科、功能科、内科、外科、妇产科党政办公室、院办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）中山镇中心卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,526,388.55元，其中：一般公共预算4,685,388.55元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3,841,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,612,660.23元对比增加了913,728.32元，增加了12%，主要原因分析一是单位实有人员较上年增加3人，导致工资福利支出增加；二是本年事业收入按照2024年实际收入上浮5%测算，事业收入增加了203,528元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,685,388.55元，其中：本年收入4,685,388.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,685,388.55元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3,975,188.23对比增加了710200.32元，增加了17.87%主要原因是单位实有人员较上年增加3人，导致工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,526,388.55元。财政拨款安排支出4,685,388.55元，其中：基本支出4,146,483.34元，与上年3,805,548.23对比增加了340935.11元，主要原因分析单位实有人员较上年增加3人，导致工资福利支出增加；项目支出538,905.21元，与上年169,640.00元对比增加了369265.21，增加了217.68%，主要原因分析一是楚雄市卫生健康系统大专项市级补助资金增加了230,000.00元；二是2025年预计新增退休人员1人，增加机关事业单位职业年金缴费支出105,000.00元，三是乡镇卫生院增加资本性支出120,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：86,080.00元，主要用于退休人员统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：436,854.88元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：105,000.00元，主要用于2025年退休人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：8,316.00元，主要用于遗属困难生活补助发放；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：14,727.60元，主要用于在职在编人员失业保险缴纳；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：3,272,739.78元，主要用于在职在编人员工资及日常工作运行公用经费；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：158,400.00元，主要用于乡村医生定额补助工资；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：90,731.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项工作需要；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：15,000.00元，主要用于2025年防治艾滋病项目。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：143,068.12元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：93,417.17元，主要用于在职在编人员及退休人员公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：8,580.00元，主要用于在职在编人员及退休人员大病保险缴纳；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：252,474.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市中山镇中心卫生院无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额316,550.00元，其中：政府采购货物预算264,450.00元、政府采购服务预算52,100元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,100.00元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为9,100.00元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9,100.00元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市中山镇中心卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市中山镇中心卫生院资产总额10,393,287.81元，其中，流动资产2,564,092.00元，固定资产7,800,947.65 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,248.16 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,251,673.23元，其中固定资产增加2,601,025.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101378200111