楚雄市人民医院2024年预算公开

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楚雄市人民医院2024年预算公开

楚雄市人民医院2024年预算公开目录

第一部分楚雄市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市人民医院2024年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年，是一所二级甲等综合医院。是楚雄州、市城镇职工医疗保险，城乡居民医疗保险及各类商业医疗保险定点医疗机构，主要职责是：

医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，包括：职能科室17个，分别是：党政办、医务科、护理部、质控科、感染管理科、投诉纠纷办、人事科、绩效办、财务科、审计科、后勤科、医学装备科、微机信息室、病案室、医保办、工会、医共体办公室；临床功能科室28个，分别是：急诊科、重症医学科、门诊部、院前急救、内一科（呼吸与危重症医学科、内分泌科）、内二科（神经内科、肾内科、消化内科、免疫性疾病科）、内三科（心血管内科、血液内科、老年病科）、外一科（普外科）、外二科（骨外科、神经外科）、外三科（泌尿外科、肛肠科）、儿科（新生儿科、普儿科）、妇产科、放射科、功能科、检验科（输血科）、麻醉科、手术室、云心电中心、胃肠镜室、药剂科、公共卫生科、数字化口腔中心、中医科、康复科、病理科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科（发热门诊、肠道门诊）、体检科。

以上28个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.总体要求

以创建三级医院为目标，以精细化管理为抓手，按照“规模适度、做精做强、稳健经营、横向协作、滚动发展”总体思路，实施“创名院、建名科、树名医”品牌战略，着眼于全市和周边地区的基本医疗服务和特色医疗服务，全面提升全院的人才、技术、科研、教学、管理、质量、服务、文化档次。

2.年度目标

①效益指标：较2023年门急诊人次增长7%，出院人次增长10%，医疗收入增长7%。

②质量指标：收治病种数量≥1400种，住院术种数量≥500种，DRGs组数≥500组，CMI值≥1.06，权重大于2病例数≥850例；出院患者手术占比≥30%，三级手术占比≥16%，微创手术占比≥12%；平均住院日≤7天；抗菌药物使用强度≤38DDD。

③服务能力：达到《县级医院服务能力推荐标准》要求的80%，通过县级医院第二阶段服务能力提质达标建设。

④医院规模：医院二期项目竣工启用，开放床位数达450张；中大街病区提升改造，成立社区卫生服务中心。

⑤人才队伍：招聘、引进卫生专业技术人员70人，为三级医院创建做好人力资源储备。

⑥学科发展：眼科通过省级临床重点专科验收；拟新开设2-3个临床科室；争创1-2个省级重点专科。

⑦科研教学：完成1项省州级科研课题；开展新技术、新业务项目25项以上；举办省州级继续医学教育项目1-2项；做精做细做好医教协同班和其它高等院校临床实习生的临床教学质量。

⑧信息化建设：通过电子病历系统应用水平四级测评。

⑨医共体建设：建立紧密型医共体管理中心八个部门，以“慢性病管理中心”建设为切入点，强化医疗质控、医保监管力度，整合人力资源，推进财务管理和信息化建设，逐步实现医共体内部人、财、物全面统一管理。

3.具体办法和措施

①以公立医院党建为统领，为医院发展提供强大的精神动力。

一是加强医院党的组织建设。以党的二十大精神为指导，深入推进公立医院党的建设，院党总支升格为党委，严格落实党委领导下的院长负责制，按照中央“党要管党、从严治党”要求，坚持理论武装，不断深化认识，把握规律，把好方向，促进发展，提高党员发挥先锋模范作用的思想基础、责任基础和业务基础。深入推进“作风革命，效能革命”，立足新时代全面从严治党的新形势、新特点、新要求。

二是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”规定，进一步强化党风廉政建设主体责任。以“清廉医院”建设抓手，紧紧围绕“八廉二十四措施”，组织开展“十个一”活动及“五个专项行动”，打造“党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗”的“五清医院”。深入开展理想信念和宗旨教育，筑牢思想上拒腐防变的堤坝。加强纪律建设，把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置，积极推行权力清单制度，公开审批流程，强化内部流程控制，防止权力滥用。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，严格执行八项规定和《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，纠正“四风”。建立完善权力运行的监控机制以及信访举报、投诉处理、行风评议、内控监管制约机制，加强监管力度，大力推进“院务公开”、“招标采购”、“物流管理”等阳光工程和防范治理医药购销领域中的商业贿赂活动，推进党风廉政建设深入发展。

三是加强干部队伍建设。在完善年度综合目标考核基础上，探索实行“任期考评与年度考核、定性考核与定量测评、组织评价与群众公论、奖励先进与处罚后进”相结合的干部考评机制，落实干部监督和问责机制，推进治庸问责常态化。加强干部领导能力建设，成为有能力、懂管理、善开拓的优秀人才，在推进医院发展中显身手、展才干。加强行政职能建设，合理设置机构，因事设岗，定员从紧，减员增效。从学习创新、能力素质、办事效率、服务能力、执行落实等方面入手，提高管理精细化、精准化、精益化水平。

四是深化党建品牌建设。持续推进“蜂巢党建领航 健康卫士为民”党建品牌建设，以改革创新精神全面加强党的建设，积极践行“1958”举措，以始终坚持党对公立医院的领导“一”条主线，实施“九”大工程，打造“五”型支部，实现“八”好医院，以新时代党建引领医院高质量发展。

②深化全过程质量管理，带动技术、能力、服务和管理的提档升级。

一是完善质量管理体系。形成以医院质量与安全管理委员会、职能部门、科室质控小组、医务人员自我管理为主体的四级质控体系，全面确保医院质量管理工作的有效开展。以“法制化、标准化、科学化、精细化”建设为准则进行科学质控管理，强化各个质量委员会的作用，运用质量管理工具推动各项工作可持续发展。

二是加强医院质量目标考核。依托医院标准化建设、专业医疗质量控制管理以及DRGs付费方式的改革，全面强化质量管理，将质量考核指标所占的比重不断增大，加强二级公立医院绩效考核中质量与安全国考指标的监测与管理，多措并举，严格落实医疗安全目标，重点抓单病种管理、临床路径管理、病案首页合格率和十八项医疗核心制度，保障质量管理有效落实，实现诊疗标准的落实和标准流程执行的同质化管理。

三是建设“智慧化”质量管理平台。组成全面全流程信息监控系统，把事后处理转化为事前自动提醒与预警，同时做到事中监控与事后评价，有效提高医院运行效率，实现实时预警、风险关口前移，提升医院的整体服务质量。在“强基础，盯重点，抓薄弱”的质量管理体系基础上，完善质量检查机制，每季度定期开展医疗质量与安全总结评估，运用质量管理工具持续改进，推动医疗质量呈螺旋式上升。

③加大人才引进和培养力度，优化人员结构，筑牢人才强院的根基。

一是注重人才增量，搭好人才“储备”平台。制定科学完善的人才培养计划，进一步做好人才的引进工作。根据学科建设需要，按照“缺什么、补什么”的思路，改革创新人才招聘选拔方式，分批次引进卫生专业技术人员70人（医疗25人、护理医技45人），为学科发展做好各类人才储备，增强医院发展后劲。

二是全面落实医院“青英人才”培养计划。坚持“送出去、请进来、传帮带”的人才培养模式，着重创新“送出去”的培养方式，破除一人一个学科的传统进修方式，以各学科专业组为单位“组团”进修。选拔5-10名“青英人才”作为后备学科带头人送至省级三甲医院接受高层次专业培训，全力保障“青英人才”在待遇、晋升通道、业务平台上的需求，营造宽松环境加快人才成长，同步打造在楚雄州地域有影响力的学科带头人。

三是控制人力成本，优化人员结构。医院岗位实行总量控制，结构优化，岗位总数将依病床数与工作量适度补充。控制行政后勤人员比例，将行政后勤人员比例控制在全院职工总数的18%以内，对安保，保洁，水、电、弱电的维保等进一步实行社会化，探索非专业岗位实行新的用工制度，严控人力成本。

四是引入人力资源管理系统。配置人力资源管理系统，通过人力资源管理系统对数据进行统计分析，提供清晰明了图表，为医院人力资源规划及领导决策提供数据支持，提高决策的科学性和准确性。

④合理增加设备投入，保障医疗业务发展。

对照县级医院服务能力标准，逐步补齐缺失设备；完善医学装备档案管理工作，建立详细设备清单，实时更新；做好急救、生命支持类设备的例行巡检工作，发现问题及时解决保证急救设备的正常使用；定期对大型设备进行除尘，降低设备因散热不好发生故障的概率；严格落实全院计量设备的年度校验工作；加强设备集中调配，提高设备使用效率，减低设备损耗；探索对大型设备进行经济效益分析，助力经营管理。

⑤注重学科建设，引领专业发展，使医院学科建设步入“快车道”，促进整体医疗水平的不断提高。

一是扎实推进学科建设。制定学科年度建设目标计划，坚持优势学科保持领先，中间学科快速发展，一般学科迎头赶上的思路，调整发展布局，相互补充促进，实现共同发展提升。对呼吸内科、眼科两个省级重点学科着重在提高水平、扩大影响上下功夫，推动优势技术向“拳头品牌”转变；对神经内科、心血管内科、泌尿外科、骨科、麻醉科、医学影像科着力在形成气候、形成优势上下功夫，实现特色品牌由“冒尖”向“冒头”转变；对消化内科、内分泌科、肿瘤科加快培养学科带头人，储备专业技术人员，力争点上突破、面上提升，在满足人员、房屋等独立设科的前提下分步骤独立设置。

二是争创省级临床重点专科。大力支持各专科创建临床重点专科，对照云南省重点专科创建标准，做到“应创尽创”，重点支持神经内科、心血管内科、骨科、泌尿外科、医学影像科、麻醉科申报重点专科，力争年末有1-2个学科通过省级临床重点专科申报评审。

三是强化急诊急救五大中心建设。加强院内多学科合作和质量管理，进一步推进我院的急救体系建设，优化急救流程，畅通急危重症抢救绿色通道，打造区域协同救治网络，提升胸痛、脑卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿五大中心的内涵质量，完成胸痛中心、卒中中心的复评验收。

四是启动临床服务中心建设。加强慢病管理、重症监护临床服务、麻醉疼痛诊疗三个临床服务中心建设。依托慢病管理中心，形成与县域内其他医疗卫生机构的有效联动，开展慢性病的预防、治疗和康复工作，提高医疗服务连续性；依托重症监护中心，提高重症救治水平，提升重大疾病诊疗能力；依托麻醉疼痛诊疗中心，积极推动围手术期急性疼痛治疗,开展手术室外的麻醉与镇痛治疗，不断满足患者对诊疗舒适性的新需求。

五是提升医技科室服务范围。加强医技科室业务建设，对照《县级医院服务能力标准》，开展相适宜的检验检查技术，重点推进超声引导下的各类技术和介入放射技术的开展，为临床诊断和治疗提供强有力支持。

⑥大力实施科教兴院战略，不断发展医院新业务新技术，促使科研工作再上新台阶。

一是着力提高科研立项水平。要在“抓重点、破难点”上狠下功夫，争取省、州级科研项目，寻求省内科研合作，力争完成1-2项科研项目，使医院的教学科研管理工作能进一步来源于临床，服务于临床。

二是大力发展新技术、新业务。全面审视二级医院推荐技术和三级医院基本技术标准和要求，瞄准必备尚缺的项目技术，作为主攻方向，对有苗头、有前景的技术项目给予大力扶持，促进在二、三类医疗技术上有新的关键性突破。各临床、医技科室在年内要求至少开展2项新技术、新业务，把开展新技术、新业务和提高急危重症和疑难复杂疾病在诊疗中的比重作为考核的硬指标，并在绩效分配、医保支付上统筹调节，增强回旋余地，形成利于业务发展的正确导向。

三是加强继续教育培训。规范在职人员培训，加强医务人员继续教育管理，逐步实现医务人员分阶段接受继续医学教育。全院卫生专业技术人员参加继续医学教育覆盖率达100%，全院专业技术人员的学分达标率95%以上。力争举办省州级继续教育培训1-2场次。

⑦提升专科技术水平，不断满足群众需求。

一是强化基础技术。要大力提升基础技术、救命的技术，发展对急性心肌梗死、急性卒中、急性创伤、危重孕产妇、危重新生儿、急性呼吸衰竭、急性颅脑损伤的救治技术能力，不断提升急危重症救治成功率。

二是补齐缺失技术。按照《县级医院服务能力标准》技术要求，瞄准必备尚缺的项目，各临床医技科室完成未开展技术项的80%。突破瓶颈技术，力争在年内相关专业能够开展介入治疗技术，同时对优势学科给予大力扶持，促进在限制内医疗技术上有新的关键性突破。

三是持续推行“微创外科计划”。年内手术科室微创化率力争达12％，提倡在肝胆、胃肠、妇科、泌尿五个专业实行全微创手术，全力推行日间手术和快速康复计划，缩短患者住院时间，进一步降低每床时间消耗指数和每床费用消耗指数。

⑧优化门诊服务，强化门、急诊质量内涵建设，促进方便患者就医。

一是加强智慧门诊建设。全面推行网上预约挂号、缴费，从预约到就诊全程自助化、智能化，做好分时段就诊，通过智能导诊，达到多种方式支付、诊间预约、智能发药，大大缩短就医等候时间。

二是加快互联网医疗的建设。充分利用互联网和5G功能全面对接省内优质资源，继续与三甲医院开展远程会诊、手术、查房，满足患者的医疗救治需求。

三是优化一站式服务流程。成立门诊一站式服务中心，集合全院办证、复印、转诊、医保等服务性窗口，进一步提高服务效率。

四是全面布局门诊诊室。在现有综合内科、外科门诊基础上，呼吸内科、心血管内科、神经内科、普通外科、骨科、泌尿外科等内外二级学科逐步开设专科门诊，全面服务于广大患者。

⑨提升院感防控能力，进一步完善突发公共卫生事件应急处置体系。

一是完善院感防控体系。加强院感管理队伍建设，补充临床专业和微生物学人员，使人员数量及结果合理化。修订感染预防与控制质量评价标准，完善感染防控工作操作流程。建立完善侵入性器械操作相关感染防控制度，规范开展感染监测。提升管理工具在感控管理工作中的应用，提高质量管理水平。积极推行MDT模式，持续改进诊疗流程，提高感控风险评估管理内涵质量。

二是加强医院感染监测工作。重点加强三管一切口监测和防控措施督导，切实落实多重耐药菌管理多部门协作机制，数据与省质控平台对接，做到能够与同级医院比对，确保问题能够及时发现及时改进。重点监测指标目标值：I类切口手术部位感染率≤0.5%；抗菌药物治疗前病原菌送检率≥50%；住院患者抗菌药物使用率≤60%；手卫生依从性≥85%；呼吸机相关性肺炎发生率、导尿管相关性尿路感染发生率、导管相关性血流感染发生率均控制在全省基线范围以内；无医院感染暴发事件发生。

三是完善突发公共卫生事件应急处置体系。坚持预防为主，常备不懈的方针，在医院应急领导小组的统一领导下，贯彻分级负责、反应及时、措施果断的应急工作原则。严格落实国家、省、州、市党委政府有关新冠肺炎疫情等传染病的防控要求，强化对重点人群、重点科室、重点区域、重点物品、重点环节的监测与管理，不断完善更加灵敏的监测预警和多点触发机制。

四是加强医院感染知识培训。开展形式多样的教育，创新培训方式，全年组织不少于两次的院感防控专题培训，强化感控意识，提升感控能力。加强医务人员职业暴露的培训和督导，做好暴露后处理及随访工作。组织员工进一步学习重大突发疫情应急管理法律法规和应急预案，开展经常性的防控演练，保证应急救治需要的物资和设备齐备，全面提升医院突发公共卫生事件的防控和救治能力。

⑩加强专科护理质量内涵建设，全面提升护理服务能力。

一是建立和完善护理管理组织体系。实行三级护理管理体系，设立片区护士长；结合医院实际探索护士分层级管理新路和使用，层级划分与工作能力、职称相结合，设定岗位，竞争上岗，并与绩效挂钩，充分调动护士积极性和主动性，不断提升护理服务质量和患者满意度。

二是打造专科护理品牌。持续改进护理服务质量，明确护理质量控制关键指标，建立护理质量控制和持续改进长效机制。全院推进“一病一品”，提升专业服务能力；以静脉治疗小组、伤口造口小组、跌倒管理小组等为监管平台，不断提升专科护理质量。开设护理综合门诊、呼吸治疗门诊等。

三是提升护理服务内涵。以国家卫健委年度医疗质量安全改进目标为抓手，积极配合医疗做好相关改进工作。充分发挥专业技术和人才优势，为出院患者提供形式多样的延续性护理服务，并紧跟国家政策，探索互联网+护理服务，为患者提供慢病管理、老年护理、康复促进等服务工作。

⑪加强信息化建设力度，打造全新数字化医院，全面提升医院管理效能。

一是推进电子病历建设。对照电子病历四级目标，夯实基础，持续完善全院用血流程管理系统、电子病历质控系统、治疗管理系统等模块功能及流程优化改进。

二是建成两大数据中心。建立临床数据中心（CDR)、运营数据中心（ODR），通过数据中心建设，实现综合运营分析、等级医院评审指标分析、医疗质量分析、移动BI等，为医院各部门的管理工作提供高级数据支持，同时助力医院等级医院创建。

三是加快信息化管理子系统的建设。推进护理管理系统、医务管理系统、医院运营管理系统（HRP）等管理子系统的建设，其中重点推进成本管理系统、医院预算管理系统、人力资源管理系统等经济运营管理系统的建设，通过信息化手段助力职能管理部门日常事务管理，为进一步实现人财物一体化及人财务的精细化管理奠定基础。

⑫加强经济运营管理，推进医院管理现代化，形成业财融合的经济管理体系。

一是完善制度管理体系。建立完善有关预算、成本、采购、资产、内控、运营、绩效等制度体系，依法依规规范经济活动，提高经济管理水平，发挥经济管理工作的服务、保障和管控作用。推动医院在管理模式上由粗放的行政化管理转向全方位的战略绩效管理，推动并完善预算管理、成本管理、绩效管理等管理活动，补齐我院经济管理的短板。

二是完善绩效考核体系。结合医院战略目标，将目标管理MBO与关键绩效指标KPI等管理工具相结合，建立完善更科学、更公平绩效管理体系，激发员工积极性，通过战略绩效的管理，充分发挥经济杠杆在医院管理的实际作用，实现医院、科室、个人目标的统一，促进医院更好发展。

三是设置单独运营管理部门。积极推行运营助理员、价格协管员制度等，辅助协同临床业务科室加强科室内部运营和价格管理工作，通过上线实施医院运营管理的信息系统（HRP）来推动医院管理的现代化，提升医院管理格局。

四是提高医保管理效能。调整医保办岗位结构，加强人员配置，根据医保政策不断完善管理制度和工作制度，明确岗位责任。加强日常审核检查，将医保管理工作贯彻落实到门诊、住院费用的管控，药品使用、耗材管理、医务人员医疗服务行为的规范等方方面面，继而达到提高效率、节约成本、保障医疗安全的目的。

⑬以深化医改为主线，全面推进紧密型医共体建设。

一是夯实医共体高质量管理中心。按照精简、高效的原则，完善医疗业务、财务、人力资源、医保、中医药、信息、后勤耗材设备采购和公共卫生等管理部门，建立同质化医疗质量管理和监督考核机制，通过医共体管理、学科建设、医学科研人才培养，信息化建设和扶持中医药、妇幼健康事业发展，带动紧密型医共体市、乡、村医疗卫生机构整体协调发展，控制运行成本，促进医共体业务高质量发展，把医共体业务做强做大。

二是提高医共体成员单位医疗服务能力。市级医疗机构继续下派专业技术业务骨干至基层分院轮流驻点帮扶，通过医疗质量管理、业务指导与培训、开展新项目、新技术，广泛提高基层医疗机构常见病、多发病的诊治能力，并围绕“慢性病管理中心”建设，结合基层专家工作站，推广基层医疗机构实行单病种、临床路径管理。

三是完善医共体资源共享中心。以医共体为载体，完善互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应等资源共享五大中心，提高县域医疗资源配置和使用效率。推进片区医共体检验中心和病理中心，落实检验结果同质化管理和检验结果互认。强化远程云心电中心，落实医共体内动态血压和动态心电图统一同质化管理，基层做检查，中心出诊断，提高基层医院的诊治能力和慢性病管理能力。

四是加强培训及政策宣传。通过以下基层轮流驻点培训、基层医疗机构上派进修培训和开展每年一期的“三基三严”培训、技能竞赛和应急演练，提高基层医疗机构医务人员的应急处置能力，按急慢分治原则，合理利用医疗资源，有序进行分级诊疗。

⑭稳步推进工程项目建设，严把质量关。

加快新区二期项目建设。进一步压实工作责任，强化跟踪督办，紧盯代建方、承建方，树立紧迫的时间观念，紧盯时间节点，倒排工期，细化任务，严把质量关、安全关，按照时间表高质量、高标准推动项目建设，确保项目年内如期建成。

⑮大力推进思想文化建设，铸牢干部职工精神支柱。

一是加强医院文化建设。用先进文化武装头脑，引领发展，建设思想高地。注重医院文化提炼和创新，把“病人至上、质量为本”理念，“精细管理、精准医疗”行为，“奋发图强、争创一流”精神等文化元素融入医院核心价值观中，与医院奋斗目标、共同愿景相契合，形成特色鲜明的“市医”文化，用优秀的服务文化、质量文化、品牌文化、管理文化、团队文化励志怡情，在个人、科室、医院三个层面，在全市、全省乃至全国范围争先创优，推进医院优质发展。

二是加强职业道德建设。深化医德医风学习和教育，增强执行医德规范的原动力和应有的行业风气和风尚。完善“严格自律、考核监督、社会评价、激励约束”的医德建设新举措、新方法，通过“三好一满意”、“改善医疗服务行动”、评选“优秀医生、优秀护士”等多种活动载体，形成弘扬高尚医德的正确导向和纠正医疗服务中的不正之风、严厉惩处违规违纪行为的严明态势。

三是加强精神文明建设。大力推进以“服务人性化、技术高新化、管理规范化、环境优美化”为内容的精神文明建设；持续开展“先锋岗”、“示范岗”、“文明岗”、“文明家庭”、“义工及志愿者”、“青年文明号”等活动；认真落实“双联双促”、“医疗对口支援”等社会公益活动；充分发挥工青妇等部门作用，整合拓展党群活动中心、职工文化活动中心的阵地与功能，发挥好职工文化艺术、体育健身等群众性团体组织活动。

四是加强和谐医院建设。以先进的理念、明确的目标、科学的管理，大力推进后勤保障“基本设施建设现代化，快捷高效管理信息化，节能减排环境绿色化，提效尽责服务精细化，改革创新后勤社会化”的进程，提高保障能力和服务水平。加强平安医院建设，提高人防、物防、技防的现代化管理水平，确保医院安全。完善落实民主管理制度，让职工权利受到充分尊重，职工收入水平与医院发展同步提高，让全体职工共享改革发展成果，提高职工的幸福指数，增强职工对医院的认同感、归属感和建设发展医院责任感、使命感，汇聚强大的智慧力量，促进医院又好又快发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制298人，其中：行政编制0人，工勤人员编制18人，事业编制280人。在职实有283人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助274人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员147人，其中：离休0人，退休147人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21892.32万元，其中：一般公共预算5242.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入16650.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年24125.80万元对比减少2233.48万元，减少9.26%，主要原因是：一、2023年部门财务总收入中包含贷款收入，2024年部门财务总收入中不包含贷款收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5242.32万元，其中:本年收入5242.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5242.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5125.80万元对比增加116.52万元，增长2.27%，增加主要原因是：一、机关事业单位基本养老保险缴费基数调高，基本补助收入增加；二、2024年增加了基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、从业人员预防性健康体检项目补助收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21892.32万元。财政拨款安排支出5242.32万元，其中：基本支出3777.60万元，与上年3341.64万元对比，增加435.96万元，增长13.05%，主要原因是：一、机关事业单位编外聘用人员补助由项目支出调整为基本支出；机关事业单位基本养老保险缴费基数调高，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二、项目支出1464.72万元，与上年1784.16万元对比，减少319.44万元，减少17.90%，主要原因是：一、机关事业单位编外聘用人员补助由项目支出调整为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：319.23万元，主要用于支付退休人员统筹外工资313.13万元、退休公用经费5.80万元、离退休干部党组织工作经费0.30万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:358.85万元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险;

2080506机关事业单位职业年金缴费：42.00万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费；

2080801死亡抚恤4.97万元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出：12.25万元，主要用于缴纳在职在编人员失业保险；

2101102事业单位医疗：164.43万元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助：113.34万元，主要用于缴纳在职在编人员及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出8.25万元，主要用于缴纳在职在编人员及退休人员大病保险；

2100201综合医院3988.31万元，主要用于发放在职在编人员基本工资916.26万元，发放在职在编人员津贴补贴62.51万元，发放在职在编人员绩效工资1210.93万元，工会经费支出35.01万元，发放编外聘用人员工资357.60万元，其他工资福利支出1376.00万元；从业人员预防性健康体检支出30.00万元。

2100408基本公共卫生服务：2.45万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作；

2100409重大公共卫生服务：9.00万元，主要用于开展重大公共卫生服务工作；

2210201住房公积金:219.24万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额4810.46万元，其中：政府采购货物预算3995.00万元、政府采购服务预算815.46万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年楚雄市人民医院因公出国（境）费由单位自有资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（二）公务接待费

楚雄市人民医院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年楚雄市人民医院公务接待费由单位自有资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2024年楚雄市人民医院公务用车购置及运行维护费由单位自有资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人民医院2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民医院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市人民医院资产总额69229.47万元，其中，流动资产32351.56万元，固定资产33635.62万元，对外投资及有价证券1146.96万元，在建工程176.69万元，无形资产1779.03万元，其他资产139.61万元。与上年相比，本年资产总额增加8157.58万元，其中固定资产增加916.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.00万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入1.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市人民医院2024年部门预算表

                                                                              楚雄市人民医院

                                                                              2024年2月20日

监督索引号53230101336300100111