楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年预算公开

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楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年预算公开目录

 

第一部分 楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心成立于2023年4月，隶属于高新区管委会，部门主要职责是：负责高新区人力资源管理服务工作及高新区人才服务中心日常工作；高新区高层次人才引培和激励政策兑现、各类人才评选的组织申报工作；负责高新区聘用人员招考录用、考核管理、档案管理等工作；协助做好企业员工的招聘工作。

（二）机构设置情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心共设置0个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 聚焦经济建设，着力完成年度各项经济指标任务。我们始终紧盯重点项目、重点行业、重点企业，全力以赴抓经济、稳增长、促发展。2024年，共完成固定资产投资1.561亿元，完成任务数1.3亿元的120%；完成招商引资1.35亿元，完成任务数1.1亿元的122.7%；完成向上争资506.2万元，完成任务数50万元的1012.4%。

2. 坚持就业优先，着力完善高质量充分就业体系。一是助企牵线连岗位。充分利用企业服务日、日常走访等契机，到辖区企业走访调研127余次，准确掌握企业人才结构及招工用工现状，纾解企业招工和引才难题。二是多元招聘注活力。积极对接产教联合体成员单位，组织园区企业参加大理大学、云南中医药大学等高校毕业生招聘会10场次，组织开展春季大型现场招聘会、网络直播招聘会5场次，创新开展“夜市”招聘会2场次，1200余人达成就业意向。通过楚雄高新区网站、彝楚高新人才码、微信公众号等渠道，发布招聘信息24期，为700余名求职者提供相关咨询服务，成功为企业244个岗位推荐330余名管理人员和工人，开发并落实科研助理岗位102个。三是惠企政策保民生。全力做好失业保险返还工作，积极引导、广泛宣传各项惠企惠民就业政策，鼓励企业增强信心稳岗扩岗，截至2024年11月，楚雄高新区共有441户企业符合失业保险稳岗返还政策条件，涉及返还金额254.3762万元，充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能；高标准建设完成2000平方米的就业孵化成果展示中心，目前已投入运行。

3. 深化引育留用，着力夯实新质生产力发展人才根基。一是强化用才保障。构建高新区人才信息库，汇聚各类人才资源，目前高新区人才库共有人才293名，获得“兴滇英才”、“兴楚人才”等人才称号319个；2024年共引进本科及硕士研究生355人，中青年学术技术带头人持续增加。截止到目前，园区共聚集博士及以上学历人员25人，专业技术人员和技能人员5242人，企业经营管理人员8622人；有院士专家工作站2个，重点实验室（省级）1个，省级工程研究中心3个，企业技术中心12个，州级专业技术中心22个。二是优化人才服务。帮助解决7名高层次人才入住楚雄州人才公寓，解决5名电商人才等子女就学问题，打造“彝楚高新人才码”，开创“掌上办+码上享”服务新模式，为30余家辖区企业发布100余条招聘信息，吸引43000余人点击浏览；创建“人才特区”，出台《楚雄高新区“人才特区”10条措施（试行）》，楚雄高新区人才特区打造迈出坚实的步伐。

4. 强化素养提升，着力锻造高素养劳动者大军。一是强化职业技能培训。共开展云南省生物医药产业创新发展高级研修班、企业人力资源管理师技能等级培训、电子商务等大型专题培训4场次，培训人数达450余人，实现高新区组织举办省级研修项目零的突破。二是拓展校企合作服务平台。积极参与和推动楚雄州市域产教联合体建设，力促楚雄高新区与云南中医药大学、大理大学等12家高校签订产教合作框架协议，积极开展校企“双进”调研和“硕博入企、科技助企”等活动，强化校企双方在联合人才培养、智力输送、科技成果转移转化等方面深入合作，为产业高质量发展夯实了人才保障。

5. 聚焦便民服务，着力优化高水平营商环境。一是完善惠企政策措施。出台《楚雄高新区人力资源服务中心优化营商环境保企业用工10条措施》，优化执行工作机制、积极回应企业诉求，不断亮“硬招”出“实招”，着力解决企业关注的堵点难点问题。二是持续开展好“企业服务日”活动。年内累计开展“企业服务日”活动12次，深入企业“送政策、解难题”，全心全意帮助企业解决人力资源方面的困难问题；三是贯彻落实“人力资源服务联络专员”机制。按照“一人一企”“一企一策”的服务思路，全体干部职工对口联系规上企业77家，定期深入走访企业，当好政策“宣传员”、需求“调查员”、用工“联络员”。

6. 助推作风转变，着力提升高效能工作意识。创新出台《楚雄高新区人力资源服务中心“13710”工作机制实施方案（试行）》，持续向全体干部职工发出崇尚实干、狠抓落实的鲜明信号，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的工作理念，着眼于破除因循守旧、推诿扯皮、庸懒散拖等不良风气，破解效率低下、职责不明、执行不力等突出问题，切实把担当尽责的劲头鼓起来，把干事创业的精神立起来，健全“明责、履责、督责、追责”闭环落实机制，2024年共约谈14人，全面提升各级执行力和落实力，确保区党工委、管委会各项决策部署和高新区人力资源服务中心工作安排条条落实、件件落地、事事见效。

二、预算单位基本情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止到2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年部门财务总收入1889908.07元，其中：一般公共预算1889908.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年1915772.57元对比减少25864.50元，减幅1.4%，主要原因：为节约开支，小专项资金比上年按照一定比例压缩。

（二）财政拨款收入情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年部门财政拨款收入 1889908.07元，其中:本年收入1889908.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1889908.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1915772.57元对比减少25864.50元，减幅1.4%，主要原因：为节约开支，小专项资金比上年按照一定比例压缩。

四、预算单位支出情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年预算总支出 1889908.07元。财政拨款安排支出 1889908.07元，其中：基本支出1463645.07元，与上年1478272.57元对比减少14627.50元，主要原因：为节约开支，办公经费减少；项目支出426623.00元，与上年437500.00元对比减少10877.00元，主要原因：为节约开支，小专项资金比上年按照一定比例压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2025年财政拨款安排支出1889908.07元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080150 事业运行1540933.75元，主要用于事业人员工资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出154244.79元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出。

2089999  其他社会保障和就业支出6220.69元，主要用于在职职工工伤保险费用。

2101102 事业单位医疗支出78754.04元，主要用于在职职工医疗保险费用缴纳。

2101103公务员医疗补助：26561.20元；主要用于:在职事业人员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出3510.00元，主要用于在职职工大病保险费用。

2210201住房公积金支出79683.60元，主要用于事业人员住房公积金费用。

五、对下专项转移支付情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7300.00元，其中：政府采购货物预算7300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4900.00元，较上年减少100.00元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：本单位无因公出境人员经费。

（二）公务接待费

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年公务接待费预算为4900.00元，较上年减少100.00元，下降2%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。下降原因：为节约开支，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄高新技术产业开发区人力资源服务中心资产总额81824.87元，其中，流动资产2316.52元，固定资产79508.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年0元相比，本年资产总额增加82210.00元，其中固定资产增加82210.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230103201700111