中国共产主义青年团楚雄市委员会2022年预算公开

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中国共产主义青年团楚雄市委员会2022年预算公开

中国共产主义青年团楚雄市委员会2022年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团楚雄市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分中国共产主义青年团楚雄市委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分中国共产主义青年团楚雄市委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、市党委要求，领导全市团员青年和少先队工作，指导基层团组织的业务工作和全市青年社团组织工作。

2．参与制定楚雄市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对网上共青团、志愿者指导服务中心、教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3．密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；代表和维护青少年的权益，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究楚雄市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5．协助市政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6．积极围绕中心服务大局，组织广大团员和青年在楚雄市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7．组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年参与生态环境保护工作；负责楚雄市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8．参与楚雄市有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9．履行楚雄市重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10．坚持党建带团建，推进从严治团，加强自身建设，不断提升团的基层建设水平，夯实团的基层基础，推动团的组织力持续提升，保持和增加团组织的政治性、先进性、群众性。确保共青团牢牢扎根在青年之中，更加坚强有力、充满活力，更好地发挥党的助手和后备军作用，为做好新时代党的青年群众工作提供坚强的组织保证。

11．参与制定有关楚雄市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

12．完成市委、市人民政府及上级团委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、青年发展科、学少科（市少工委办公室）；

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，共青团楚雄市委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，按照团中央、省、州团委的工作要求，着力深化改革、从严治团，团结引领广大团员青年永远跟党走、奋进新征程，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。重点开展好以下工作：

1．加强青年思想政治引领。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中四中五中六中全会精神以及习近平同志在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，通过上团课、青年大学习、青年大讨论等方式把党中央和各级党委对共青团工作的要求宣传贯彻到各级团组织和广大团员青年。充分发挥青年宣讲团、红领巾小小解说员作用，鼓励青少年站在自身视角、用青年语言、讲好身边好人好事，让政治引领更接地气。

2．继续推进县域共青团基层组织改革试点工作。按照改革工作要求，紧紧围绕《指导意见》中明确的4个方面10项主要举措，对照《县域共青团基层组织改革试点评估指导标准》，认真贯彻落实《楚雄市县域共青团基层组织改革试点工作方案》履行好领导小组办公室工作职责，紧盯薄弱环节和未完成的工作任务，精细制定工作计划，加强请示汇报与对接联系，协同各方力量共同推动改革措施落实，确保改革任务按期完成。同时，进一步健全完善各项制度，以制度化巩固、扩大县域共青团基层组织改革成果。

3．勇于创新弘扬品牌。围绕庆祝建团100周年，抓好共青团品牌建设，继续开展好“楚雄青少年军校”“楚雄金色童年艺术节”“少先队鼓号队展演”等受青少年欢迎的品牌活动，认真实施西部计划志愿服务项目，发挥青年服务基层作用。做好“青年文明号、两红两优”品牌创建，积极创评“青年文明号”、五四红旗团委、五四红旗团（总）支部。抓好“希望工程”，用好希望公益服务中心平台，发挥公益志愿力量，聚集优势资源，拓展筹资渠道，做大希望工程品牌，惠及更多困难青少年群体。

4．继续抓好“全团带队”工作。推进团队有效衔接，加强少先队辅导员队伍和少先队组织建设，推进少先队标准化队室、鼓号队、红领巾监督岗、红领巾广播站、红领巾图书室、红领巾板报等少先队文化阵地的建设步伐。大力培养青少年事务社工，结合党的青年工作需要，重点培育和联系一大批社区服务类、公益慈善类、生态环保类青年社会组织或自组织，将其作为青年工作的重要组织依托。

5．继续推进从严治团工作。全面加强团委机关党的建设，认真贯彻落实团中央、省州团委的决策部署，以上率下压实工作责任、推进全面深化改革和全面从严治团的有效实施。严格落实团员发展规划，严格按照团章规定的标准和程序发展团员，切实保证团员发展质量，加强团队衔接工作，将团青比例控制在合理区间，抓好入团积极分子的教育培养，规范入团资料配备，保障新团员的团员证、团徽、入团志愿书等档案材料齐全。从严管好团的组织，坚持“三会两制一课”制度，严格执行“举团旗、学团章、唱团歌、戴团徽、过团日”的要求，严肃团的组织生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入152.05万元，其中：一般公共预算152.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比上年财务收入总计168.20万元减少16.15万元，降低10.62%。其中：基本财务收入119.05万元，占总财务收入的78.30%，比上年135.00万元减少15.95万元，降低11.81%，主要原因是2022年团市委在职人员减少，公用经费、工资福利、医疗保险、住房公积金都相应减少；项目财务收入33.00万元，占总财务收入的21.70%，比上年的33.20万元减少0.2万元，减少0.6%，主要原因是项目办公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入152.05万元，其中：本年收入152.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，比上年部门预算收入总计168.20万元减少16.15万元，降低10.62%，主要原因是2022年团市委在职人员比2021年减少。具体是：一是基本预算收入119.05万元，占总预算收入的78.30%，比上年135.00万元减少15.95万元，降低11.81%，2022年在职人员减少，工资福利、医疗保险和住房公积金都有所减少。其中：工资福利支出63.62万元，占基本支出的53.44%，减少29.13万元，下降31.41%，减少的原因主要是人员调出，在职人数减少；社会保障支出6.88万元，占基本支出5.78%，减少3.45万元，下降33.40%，减少的原因是人员调出，在职人数减少；卫生健康支出5.80万元，占基本支出4.87%，减少2.95万元，下降33.83%，减少的原因是人员调出，在职人数减少；商品和服务支出日常公用经费8.91万元，占基本支出的7.48%，减少2.94万元，下降24.81%，减少的原因是在职人数减少、2022年进一步压缩公用经费开支；住房公积金5.16万元，占基本支出的4.33%，减少2.59万元，下降33.42%，减少的原因是人员调出，在职人数减少；对个人和家庭的补助支出28.69万元，占基本支出的24.10%，增加25.09万元，上涨696.94%，原因是2022年大学生西部计划志愿者养老保险单位承担部分拨入团市委，由团市委统一缴纳。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出152.05万元。财政拨款安排支出152.05万元，其中：基本支出119.05万元，与上年对比，比上年135万元减少15.95万元，下降11.81%，主要原因是2022年团市委在职人员比2021年减少；项目支出33万元，与上年对比，比上年33.2万元减少0.2万元，下降0.60%，主要原因是市本级专项资金预算控制数调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行:101.21万元，占财政拨款安排支出的66.56%；2012902一般行政管理事务33万元，占财政拨款安排支出的21.70%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.88万元，占财政拨款安排支出的4.52%；2101101行政单位医疗4.08万元，占财政拨款安排支出的2.68%；2101103公务员医疗补助1.72万元，占财政拨款安排支出的1.13%；2210201住房公积金5.16万元，占财政拨款安排支出的3.39%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：部门预算支出152.05万元（其中：基本支出119.05万元，项目支出33万元）。其中：

基本支出119.05万元，其中：30101基本工资18.06万元，占基本支出的15.17%；30102津贴补贴29.66万元，占基本支出的24.91%；30103奖金15.90万元，占基本支出的13.36%；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元，占基本支出的5.78%；30110职工基本医疗保险费3.87万元，占基本支出的3.25%；30111公务员医疗补助缴费1.72万元，占基本支出的1.44%；30112其他社会保障缴费0.57万元，占基本支出的0.48%；30113住房公积金5.16万元，占基本支出的4.33%；30201办公费1.5万元，占基本支出的1.26%；30211差旅费0.25万元，占基本支出的0.21%；30228工会经费0.86万元，占基本支出的0.72%；30239其他交通费用5.94万元，占基本支出的4.99%；30399其他对个人和家庭的补助28.69万元，占基本支出的24.10%。

项目支出33万元，其中：30201办公费21.4万元，占项目支出的64.85%；30213维修（护）费3.6万元，占项目支出的10.91%；30214租赁费2万元，占项目支出的6.06%；30226劳务费6万元，占项目支出的18.18%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2022年无州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团市委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团市委2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

团市委部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因是2022年无接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

团市委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年共青团楚雄市委共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排33万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 33万元，编制绩效指标2个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。共青团楚雄市委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.楚雄青年网宽带租赁及运行维护经费

预算绩效目标：市财政安排了13万元的专项经费。团市委将结合共青团改革需求，围绕“一微一站”打造楚雄市面向广大社会青年的PC端、手机端为一体的青年需求网络平台，整合创建文明城市、创业就业、志愿服务、维权、希望工程、婚恋交友、青年论坛等内容，打通联系服务青年的“最后一公里”，主要是网站、微信的维护、功能开发、运营和推广。融合线上线下载体，运用微信、微博、QQ、贴吧、网站等新媒体阵地集群，研发和推广面向中学生群体的思想政治引领优秀内容产品。预算经费13万元，运行维护费3.6万元、宽带使用费7.4万元，服务器租赁费2万元。

2.楚雄市青少年活动专项业务经费

预算绩效目标：根据市党发〔2014〕14号《中共楚雄市委关于进一步加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》，市政府根据全市青年、少先队员和妇女儿童人口总数按每人每年不低于1元的标准安排共青团和妇联专项工作经费；每年安排不少于5万元专项工作经费，用于支持共青团开展预防青少年违法犯罪工作；继续加大对工青妇工作经费的支持力度；按照每年省、州1.5万元，市财政配套0.5万元的政策安排乡镇团委工作经费，2022年安排资金20万元。团市委将用好用活此笔经费，带领全市团员青年，通过学习激发青年斗志，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在团员青年中认真宣传贯彻党的基本路线和各项方针、政策，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署，以及市委、市政府的工作要求和奋斗目标上来，保证各项方针、政策的落实。围绕庆祝建团100周年，开展好“楚雄青少年军校”“楚雄金色童年艺术节”“少先队鼓号队展演”等受青少年欢迎的品牌活动，引导青少年传承五四精神，增强社会意识和担当。积极参与社会管理创新，深入学校、乡镇开展青少年法制宣传教育活动，引导教育青少年学法守法，加大楚雄市预防青少年违法犯罪警示教育基地建设，着力增强青少年法律意识和自护意识。监督指导各乡镇团委围绕中心、服务大局，狠抓团的自身建设，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.大学生志愿者服务西部计划：按照公开招募，自愿报名组织选拔、集中派遣方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生到西部贫困县、乡镇从事志愿服务工作

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团市委2022年机关运行经费安排8.55万元，与上年对比，比2021年10.93万元减少2.38万元，下降24.84%，下降的主要原因是2022年团市委机关在职人数减少，同时全市进一步压缩一般公用经费支出。

其中：30201办公费1.5万元，占机关运行经费的17.54%，增加0.77万元，上涨105.48%，主要原因是今年我单位报刊征订费增加；30211差旅费0.25万元，占机关运行经费的2.92%，减少0.25万元，下降100%，主要原因是进一步压缩单位公用经费；30228工会经费0.86万元，占机关运行经费的10.06%，减少1.18万元，下降57.84%，主要原因是今年单位在职人员减少；30239其他交通费用5.94万元，占机关运行经费的69.94%，减少1.72万元，下降22.45%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，团市委资产总额144097.07万元，其中，流动资产84712.68万元，固定资产54259.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5125万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分中国共产主义青年团楚雄市委员会

2022年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53230100771200111