楚雄市发展和改革局2024年预算公开

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楚雄市发展和改革局2024年预算公开 

  

楚雄市发展和改革局2024年预算公开目录 

  

第一部分 楚雄市发展和改革局2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 楚雄市发展和改革局2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、上级补助项目支出预算表     

十八、部门项目中期规划预算表 

  

  

第一部分 楚雄市发展和改革局2024年 

部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

1．拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革等有关法律法规草案，制定部门规章。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；组织实施国家有关价格政策，组织制定由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。 

2．提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；推进优化营商环境相关工作。 

3．负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订投资项目审批权限和争取中央和省州分配的财政性建设资金；安排全市财政性建设资金，按相关规定权限审批、备案重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。 

4．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略、乡村振兴战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施全市重大区域发展战略；组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作和对口支援工作；参与编制并推动实施新型城镇化规划。 

5．跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。 

6．提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，组织拟订国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款（含境外发债）规划和年度计划，协助招商引资工作；牵头推进实施“一带一路”建设；承担统筹协调走出去有关工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单等工作。组织拟订综合性产业政策和实施意见；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；会同有关部门协调推进重大基础设施建设，组织拟订并协调实施服务业及现代物流业发展战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施。推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策建议；会同相关部门提出重大科技基础设施建设规划布局建议；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策；会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。 

7．推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；会同有关部门提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。牵头落实煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划；指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，协调推进能源重大基础设施项目建设，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。 

8．贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；研究提出楚雄市价格、收费改革调整方案，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预的措施建议；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的主要商品和服务价格成本监审工作。 

9．贯彻落实国家和省、州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通统计工作；承担全市军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。 

10．管理全市重要物资等储备；负责市级储备重要物资行政管理；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。负责市级重要物资和应急储备物资的管理；研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 

11．负责煤炭行业的规划、安全生产监督管理、职业安全培训及行政执法监管工作，指导和监督煤炭企业推进安全标准化工作；负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见；负责组织开展煤矿瓦斯治理和瓦斯等级鉴定工作，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理工作；会同有关部门调查处理煤矿生产安全事故。 

12．承担国防动员委员会、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。 

13．完成市委、市政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，分别是：办公室、组织人事科（党委办公室）、政策法规科、综合发展规划科、市委财经办秘书科、固定资产投资科、地区与社会发展科、产业发展科、能源科、煤炭科、价格收费管理科、粮食安全科、粮食物资储备科、国防动员办公室（人民防空办公室）、价格认证中心、投资项目评审中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕省委“3815”目标、州“一极三区”建设和市“十四五”规划目标，结合全州发展要求，按照“跳起摸高”原则，初步提出全市2024年地区生产总值（GDP）增长7.5%、固定资产投资增长5%、财政一般公共预算收支均增长3%、社会消费品零售总额增长10%、规模以上工业增加值增长11%、建筑业总产值增长14%，城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。 

1．加快发展资源经济。大力发展绿色低碳产业，全力推进王三冲、孔家庄等8个光伏发电项目建设，力争年内70.1万千瓦装机并网发电。加快宇泽三四期、川至年产60吨半导体材料项目年内建成投产，助推硅光伏产业聚集壮大。大力发展高原特色现代农业，支持“一县一业”“三品一标”“一村一品”培育、高原特色农产品精深加工、现代肉牛养殖基地等项目建设，保持农业经济稳定增长。 

2．加快发展园区经济。优化“一园三片区六分园”布局，打造千亿级绿色硅光伏、百亿级风电装备制造、百亿级生物医药等“1+N”个产业集群。加快数字经济、静脉产业、零碳产业、工业大麻、城乡物流、人力资源、跨境电商、中小企业等多园共建、多园联动，激发园区经济发展活力。 

3．加快发展开放经济。深化经济体制改革，推动国有资本和国有企业做强做大，提高国企核心竞争力。持续巩固“放管服”改革成果，打造一流营商环境，确保市场主体培育倍增。深入推进以商招商、产业链招商，力争在引进10亿元以上项目、新增落户500强企业或行业龙头企业上实现新突破。 

4．加快推动项目建设。深入实施抓项目促投资稳增长行动，强化重点工作专班全周期服务保障能力，加快东南绕城高速建设，争取楚雄机场、楚景高速、机场连接线等项目开工建设，争取一批专项债、预算内资金支持，确保全年集中开工项目200个以上。 

5．着力支持高新区发展。坚持“市区一体”，抢抓机遇、用活政策，支持楚雄高新区建设创新驱动发展示范区和高质量发展先行区，力争综合评价排名中进位3名以上，扎扎实实把楚雄高新区做“高”做“新”，为推动全市高质量跨越式发展提供强有力支撑。 

6．持续抓好社会民生发展。深化重点领域价格改革，加强对行政事业性收费的事中事后监管，做好收费审批和“清费减负治乱”工作。制定保供稳价措施，稳定市场预期。依法依规开展涉案物品价格认证，办好民生实事。严格落实粮食安全行政首长责任制，做好粮油保供稳价工作。加强粮食行业安全监督检查，确保储粮安全。严格能源领域安全生产责任制，加强煤矿、电力、油气长输管道安全，不断提升能源保供能力。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制47人，其中：行政编制31人，工勤人员编制6人，事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4789.35万元，其中：一般公共预算1789.35万元，政府性基金3000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年6825.32万元对比，减少了2035.97万元。其中基本支出918.52万元，与上年基本支出929.06万元相比减少10.54万元；项目支出3870.83万元，与上年项目支出5896.26万元相比，减少2025.43万元。主要原因是：全市重点项目前期工作经费2023年预算5000万元，2024预算3000万元，减少2000万元。 

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4789.35万元，其中:本年收入4789.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1789.35万元，政府性基金预算财政拨款3000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年6825.32万元对比，减少了2035.97万元。其中基本支出918.52万元，与上年基本支出929.06万元相比减少10.54万元；项目支出3870.83万元，与上年项目支出5896.26万元相比，减少2025.43万元。主要原因是：全市重点项目前期工作经费2023年预算5000万元，2024预算3000万元，减少2000万元。 

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4789.35万元。财政拨款安排支出4789.35万元，其中：基本支出918.52万元，与上年对比减少10.54万元，主要原因为2024年退休人员增加导致减少；项目支出3870.83万元，与上年对比减少2025.43万元，主要原因分析为全市重点项目前期工作经费减少2000万元。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

财政拨款安排支出4789.35万元，其中： 

2010401行政运行600.47万元，主要用于职工工资福利支出及基本运转工作经费。 

2010402一般行政管理事务849.61万元，主要用于保障机关职能工作，协调推进各部门相关工作等经费支出。 

2010408物价管理5.45万元，主要用于年度全市农产品成本调查、价格监测工作。 

2080501行政单位离退休129.96万元，主要用于保障离休人员工资、离退休人员公用经费及退休人员统筹外资金支出。 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.70万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。 

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.5万元，主要用于保障职工职业年金缴费。 

2080801死亡抚恤4.98万元，主要用于保障5位遗属人员生活补助支出。 

2101101行政单位医疗21.10万元，主要用于保障行政人员医疗保障缴费。 

2101102事业单位医疗4.25万元。主要用于保障事业人员医疗保障缴费。 

2101103公务员医疗补助29.65万元，主要用于保障职工医疗补助支出。 

2101199其他行政事业单位医疗支出2.24万元，主要用于事业人员其他医疗保障支出。 

2120803城市建设支出3000万元，主要用于保障全市重大项目协调推进、开展前期工作等支出。 

2210201住房公积金57.44万元。只要用于缴纳职工住房公积金支出。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额20.27万元，其中：政府采购货物预算8.47万元、政府采购服务预算11.80万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年减少31.99万元，下降92.56%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费

楚雄市发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年无增减变动。 

（二）公务接待费

楚雄市发展和改革局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

减少原因为认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少29.99万元，下降92.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少29.99万元，下降100%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

减少原因为上年预算购置公务车1辆，本年无车辆购置计划导致减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市发展和改革局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

6．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

7．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市发展和改革局2024年机关运行经费安排59.53万元，其中：办公经费11.85万元，工会经费11.65万元，公务用车运行维护费2.57万元，行政人员公务交通补贴33.46万元。与上年61.88万元对比，减少2.35万元，下降3.80%。减少主要原因是：行政人员在职转退休，交通补贴相应随之减少。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市发展和改革局资产总额759.66万元，其中，流动资产5.39万元，固定资产317.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产68.63万元，其他资产(政府储备物资)368.17万元。与上年相比，本年资产总额减少3059.47万元，其中固定资产增加31.87万元。在建工程冲减3100万元，政府储备物资增加33.25万元，流动资产减少24.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

  

  

  

  

第二部分 楚雄市发展和改革局2024年

部门预算表

  

（见附表） 

                           楚雄市发展和改革局 

  

监督索引号53230101730300111