楚雄市机关事务服务中心2024年预算公开

监督索引号53230100772700000

楚雄市机关事务服务中心2024年预算公开

楚雄市机关事务服务中心2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市机关事务服务中心主要承担贯彻执行中央、省、州有关机关事务管理的方针政策和法律法规；制定单位工作规划和规章制度，并组织实施；负责市级重要公务接待工作，并对全市各部门公务接待进行监督检查管理；负责全市公务用车管理工作；负责市级机关事业单位办公用房管理工作；负责市级机关后勤服务管理工作；负责全市公共机构节能统计工作；负责政府系统视频会议管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、接待科、车辆管理科、机关后勤服务科、房产管理科、会议服务科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.楚雄市为机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省、州、市委新修订实施办法、，围绕中心、服务大局，深入推进“两个革命”，着力推进接待标准化、服务规范化、管理精细化、队伍专业化，圆满完成接待服务保障任务，为楚雄市高质量跨越式发展作出新贡献。

2.强化政治建设，推进全市机关事务工作科学发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府的中心工作，着力打造为党政机关规范高效运行提供有力保障的机关。

3.着力深化改革，推动体制机制创新。以深化改革为契机，进一步理顺机关事务管理体制机制，抓好党政机关、事业单位公务用车服务保障相关工作，抓好党政机关办公用房调剂使用相关工作，抓好机关事务标准化建设等工作，全面推进精准精细目标管理，降低行政服务运行成本，形成精准、高效、规范的机关事务管理体制机制。

4.提升服务效能，提高机关事务管理水平。着力提升服务保障的深度和精准度，持续推进机关后勤服务社会化改革、党政机关办公用房权属统一登记工作，狠抓公共机构节能、公务用车管理及国内公务接待监督管理工作，努力提高机关后勤服务保障能力。

5.紧密结合新形势新任务的要求，紧扣机关事务管理发展和深化改革的实际，突出机关事务的针对性和实效性，强化对权力运行的制约和监督，扎实推进制度建设，完善工作流程，构筑全方位的内部控制体系建设，确保各项工作开展依法依规、合法合规、规范有序。

6.切实转变作风，加强干部队伍建设。提高机关事务管理干部队伍的政治素质、专业素养，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和不畏艰难、久久为功的“愚公移山精神”，稳准狠快的“钉钉子精神”，精准精细精致的“工匠精神”，着力打造一支勤政务实，忠诚、干净、担当的后勤干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制85辆，实有车辆68辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入938.84万元，其中：一般公共预算938.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比:2024年财务总收入938.84万元与2023年财务总收入956.87万元相比减少18.03万元，下降了1.88%，主要原因是：因人员退休和调动，实有在职人员减少，人员经费下降，厉行节约，减少各项经费开支，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入938.84万元，其中:本年收入938.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款938.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年财政拨款收入938.84万元与2023年财政拨款收入956.87万元相比减少18.03万元，下降了1.88%，主要原因是：因人员退休和调动，实有在职人员减少，人员经费下降，厉行节约，减少各项经费开支，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出938.84万元。财政拨款安排支出938.84万元，其中：基本支出471.73万元，与上年486.87万元对比减少15.14万元，下降3.11%，主要原因是：因人员退休和调动，实有在编人员减少，人员经费下降；项目支出467.11万元，与上年470万元对比减少2.89万元，下降0.61%，主要原因是：厉行节约，减少各项经费开支，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010302一般行政管理事务：90万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2010303机关服务：405.85万元，主要用于机关人员工资的支出和维护机关的正常运转，以及政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2010305专项业务及机关事务管理：377.11万元，主要用于专项业务经费支出；

2080502事业单位离退休：14.40万元，主要用于退休人员的退休费用支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：22.68万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出;

2089999其他社会保障和就业支出：0.64万元，主要用于其他失业保险支出；

2101101行政单位医疗：1.13万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出;

2101102事业单位医疗：6.48万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：5.94万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.48万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出

2210201住房公积金：14.13万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市机关事务服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定标准测算补助事项

楚雄市机关事务服务中心无按既定标准测算补助事项。

（三）社会经济发展事项

楚雄市机关事务服务中心无社会经济发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额254.72万元，其中：政府采购货物预算61.36万元、政府采购服务预算193.36万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计402.25万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市机关事务服务中心2024年公务接待费预算为70万元，较上年70万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为292次，共计接待5833人次。

楚雄市机关事务服务中心2024年公务接待费预算较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为332.25万元，较上年332.25万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费90万元，较上年90万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费242.25万元，较上年242.25万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为68辆。

楚雄市机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市机关事务服务中心资产总额165.84万元，其中，流动资产2.68万元，固定资产163.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少561.5万元，其中固定资产减少555.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值80.66万元；报废报损资产3项，账面原值80.66万元，实现资产处置收入0.39万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市机关事务服务中心 2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市机关事务服务中心

2024年2月20日

监督索引号53230100772700111