楚雄市总工会2020年部门预算

楚雄市总工会2020年预算公开

目录（本级）

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2、坚定不移的贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4、加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型"职工之家"。

5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6、紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造"信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁"的工会干部队伍。

9、推进工会女职工委会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10、协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11、大力开展"互联网+工会"工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13、完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市总工会为中国共产党楚雄市委领导下的群团组织，机构为正科级行政单位，内设机构4个科室（办公室、劳动经济和法律维权部 、财务和资产监督管理部、组织宣传教育网络部）。2020年部门预算，行政编制9人，在职人员10人，退休人员9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

在市委和州总工会的正确领导下，全市各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山”“钉钉子”“工匠”精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，锤炼“不要等、主动干、积极办”的工作作风，紧紧围绕“产业作支撑、城市出形象、民生有保障、基础更牢固”的发展思路，着力在强化理论武装、把握工人运动时代主题、履行维权服务基本职责、推进工会改革创新、强化自身建设上下功夫，工会多项工作继续走在全州前列、工作亮点纷呈。集体协商提质增效工作获得全省先进县（市）；“树清廉家风、立传世家规”演讲比赛获得州级优秀组织奖；参加云南省第六届职工技能大赛获得二等奖；脱贫攻坚工作获得市级“先进单位”称号；职工志愿服务队获得“优秀志愿服务团队”；创建全国文明城市工作获得市级“先进单位”称号；工会重点工作顺利通过州总工会考核检查，圆满完成大比拼3个标杆、3个标兵的争创任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入195.05万元，其中：一般公共预算财政拨款195.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入195.05万元，其中：本年收入195.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.05万元（本级财力195.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 195.05万元。财政拨款安排支出 195.05万元，其中，基本支出195.05万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：133.53万元；2080501行政单位离退休：19.50万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.33万元；2101101行政单位医疗：8.66万元；2101103公务员医疗补助：5.63万元；2210201住房公积金：10.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出195.05万元，项目支出0万元。）部门预算支出195.05万元，其中：30101基本工资：40.27万元；30102津贴补贴：78.15万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.33万元；30110职工基本医疗保险缴费：7.8万元；30111公务员医疗补助缴费：5.63万元；3011201工伤保险：0.8万元；3011299其他社会保障缴费：1.56万元；30113住房公积金：10.4万元；30201办公费：2.6万元；30228工会经费：1.73万元；3023901公务交通补贴：8.76万元；3023902公务用车租车费：0.09万元；3023999其他交通费用：0.79万元；30302退休费：19.14万元。

基本支出195.05万元，其中：30101基本工资：40.27万元；30102津贴补贴：78.15万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.33万元；30110职工基本医疗保险缴费：7.8万元；30111公务员医疗补助缴费：5.63万元；3011201工伤保险：0.8万元；3011299其他社会保障缴费：1.56万元；30113住房公积金：10.4万元；30201办公费：2.6万元；30228工会经费：1.73万元；3023901 公务交通补贴：8.76万元；3023902公务用车租车费：0.09万元；3023999其他交通费用：0.79万元；30302退休费：19.14万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无省对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入195.05万元，其中：一般公共预算财政拨款195.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入277.63万元，其中：一般公共预算财政拨款 277.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年比2019年减少82.58万元，下降 29.74 %。主要原因：2020年牢固树立"过紧日子"的思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排及压缩公用经费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出195.05万元。2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出为170.98万元。增加24.07万元。增加14.07 %，增加的主要原因：人员正常增资及增加人员1人。

2、2020年工资福利支出161.94万元，2019年工资福利支出 137.29万元，增加24.65万元，增长17.95 %。增加的主要原因是：正常增资。

3、2020年商品和服务支出13.97万元，2019年商品和服务支出14.54万元，减少0.57万元，下降 3.92 %。减少的主要原因是：压缩公用经费开支。

4、2020年对个人和家庭补助19.14万元，2019年对个人和家庭补助 19.14 万元，与上年相比无变化。主要原因是：无新增退休人员。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，2019年项目支出106.65 元。2020年项目支出较2019年下降106.65万元，主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的 5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排13.97万元，其中：30201办公费：2.6万元；30228工会经费：1.73万元；3023901公务交通补贴：8.76万元； 3023902公务用车租车费：0.09万元；3023999其他交通费用：0.79万元。

2020年预算单位运行经费安排13.97万元，2019年预算单位运行经费安排121.19万元，减少107.22万元，下降88.47%。减少原因：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，压缩公用经费开支，取消单位专项资金预算安排。

（三）国有资产占用情况

楚雄市总工会的资产属于工会资产，不属于行政事业国有资产范畴，部门预决算不作反应，行政事业单位国有资产报表也不作反应。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄总工会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄总工会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
2020年，楚雄市总工会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市总工会2020年部门预算表

楚雄市总工会_20200608104940.xls

楚雄市总工会

2020年6月28日