楚雄市职工服务中心2020年部门预算

楚雄市职工服务中心2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市职工服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室 ，免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。

（二）机构设置情况

楚雄市职工服务中心为楚雄市总工会下属独立编制、独立核 算的股所级事业单位，事业编制8名，在职人员8名 ，退休人员0名。

（三）重点工作概述

坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以促进工会工作“强三性，去四化”为努力方向，突出抓好服务项目创新、服务内涵深化、服务质量提升“三大重点”努力实现常规工作有新突破、重点工作有新亮点、薄弱工作有新起色、整体工作有新提升的“四 新目标”，充分彰显工会组织的积极作为，团结动员广大职工为推动全市经济社会高质量跨越式发展作出更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养8人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入101.48万元，其中：一般公共预算财政拨款101.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入101.48万元，其中：本年收入101.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.48万元（本级财力101.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 101.48万元。财政拨款安排支出101.48万元，其中，基本支出101.48万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：75.56万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.36万元；2101102 事业单位医疗：5.47万元；2101103公务员医疗补助：2.27万元；2210201住房公积金：6.81万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出101.48万元，项目支出0.00万元。）部门预算支出101.48万元，其中：30101基本工资：23.93万元；30102津贴补贴：29.49万元；30107绩效工资：17.77万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.36万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.11万元；30111公务员医疗补助缴费：2.27万元；3011201工伤保险：0.32万元；3011299其他社会保障缴费：0.62万元；30113住房公积金：6.81万元；30201办公费：2.66万元；30228工会经费：1.14万元。

基本支出101.48万元，其中：30101基本工资：23.93万元；30102津贴补贴：29.49万元；30107绩效工资：17.77万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.11万元；30111公务员医疗补助缴费：2.27万元；3011201工伤保险：0.32万元；3011299其他社会保障缴费：0.62万元；30113住房公积金：6.81万元；30201办公费：2.66万元；30228工会经费：1.14万元。

项目支出0万元。                                                五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无省对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入101.47万元，其中：一般公共预算财政拨款101.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入 96.83万元，其中：一般公共预算财政拨款96.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年比2019年增加4.65万元，增加4.80 %。主要原因：人员正常增资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出为101.47万元。2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出为96.83万元。增加4.65万元。增加4.80 %，增加的主要原因：人员正常增资。

2、2020年工资福利支出97.68万元，2019年工资福利支出92.93万元，增加4.75万元，增长 5.11 %。增加的主要原因是：人员正常增资。

3、2020年商品和服务支出3.79万元，2019年商品和服务支出3.90万元，减少0.11万元，下降2.82 %。主要原因是：过紧日子，压缩共用开支。

4、2020年对个人和家庭补助0万元，2019年对个人和家庭补助 0 万元，与上年相比无变化。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，2019年项目支出 0万元。与上年相比无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.7万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0.7万元，较上年减少0.7万元，下降100%。减少主要原因：压缩公用经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的 5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排3.80万元，其中：30201办公费：2.65万元；30228工会经费1.14万元。

2020年预算单位运行经费安排3.79万元，2019年预算单位运行经费安排3.90万元，减少0.11万元，下降2.82%。主要原因：过紧日子，压缩公用开支。

（三）国有资产占用情况

楚雄市职工服务中心的资产属于工会资产，不属于国有资产范畴，部门预决算不作反应，行政事业单位国有资产报表也不作反应。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市职工服务中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市职工服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
   2020年，楚雄市职工服务中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分楚雄市职工服务中心2020年部门预算表

楚雄市职工服务中心_20200608105021.xls

楚雄市职工服务中心

2020年6月28日