楚雄工人文化宫2020年部门预算

楚雄工人文化宫2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄工人文化宫2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和工会主张。为职工和社会提供活动场所，组织和开展职工群众文体娱乐活动。对职工进行文化素抟和业务素质培训教育。指导服务基层工会开展文体活动。免费为职工群众提供书箱、报刊等阅览服务。解决困难职工、农民工学龄前子女入学难题。提供书画摄影等各类展览阵地和服务。

（二）机构设置情况

楚雄工人文化宫为楚雄市总工会所属事业单位，机构为股所级单位，2020年部门预算，核定事业编制10名。其中，股级领导职数2名（1正1副）。编制结构为：管理人员编制4名，专业技术人员编制3名，工勤人员编制3名。

（三）重点工作概述

楚雄工人文化宫在楚雄市总工会的领导下，根据《事业单位管理暂行条例》和《事业单位登记暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务开展活动。职工书屋免费向全市广大干部职工开放，向干部职工提供电子阅览、图书借阅等服务，积极配合上级主管单位进行城市困难职工解困脱困工作、八大行业建会立会工作、脱贫攻坚干部挂包贫困户走访入户工作。在国庆节前将组织全市广大职工积极参与“楚雄市第三届职工优秀艺术作品展览活动暨第二届廉洁文化书法美术摄影作品展”活动。

认真办好文化宫幼儿园，为全市困难职工和农民工子女解决了入学难题，取得了良好的社会效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政部分供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养0人，财政部分供养7人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入156.23万元，其中：一般公共预算财政拨款156.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入156.23万元，其中：本年收入156.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.23万元（本级财力156.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 156.23万元。财政拨款安排支出 156.23万元，其中，基本支出156.23万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行：69.64万元；2080501事业单位离退休：54.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.18万元；2101102事业单位医疗：6.47万元；2101103公务员医疗补助：7.71万元；2210201住房公积金：6.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出156.23元，其中：30101基本工资：25.88万元；30102津贴补贴：26.60万元；30107绩效工资：16.04万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：11.18万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.03万元；30111公务员医疗补助缴费：7.71万元；3011299其他社会保障缴费：1.44万元；30113住房公积金：6.71万元；30201办公费：1.00万元；30228工会经费：1.12万元；30302 退休费：53.52万元。

基本支出156.23万元，其中：30101基本工资：25.88万元； 30102津贴补贴：26.60万元；30107绩效工资：16.04万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：11.18万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.03万元； 30111公务员医疗补助缴费：7.71万元；3011299其他社会保障缴费：1.44万元；30113住房公积金：6.71万元；30201办公费：1.00万元；30228工会经费：1.12万元； 30302 退休费：53.52元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无省对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入156.23万元，其中：一般公共预算财政拨款156.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入127.08万元，其中：一般公共预算财政拨款 127.08 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年比2019年增加29.15万元，上升22.94 %。主要原因：调入人员2人及正常增资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1、2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出为156.23万元。2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出为127.08万元，增加29.15万元，增长22.94 %，增加的主要原因：人员正常增资及增加人员2人。

2、2020年工资福利支出100.59万元，2019年工资福利支出71.79万元，增加28.8万元，增长 40.12%。增加的主要原因是：人员正常增资 。

3、2020年商品和服务支出2.12万元，2019年商品和服务支出1.76万元，增加0.36万元，增长 3.92%。增加的主要原因是：人员正常增资。

4、2020年对个人和家庭补助53.52万元，2019年对个人和家庭补助53.51万元，增加0.01万元，增长0.01%。增加的主要原因是：人员正常增资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元，2019年项目支出 0万元，与上年相比无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因本单位为差额拨款事业单位，“三公”经费不做部门预算。九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

会费收入：是指工会会员依照全国总工会规定按本人工资收入的 5‰向所在基层工会缴纳的会费。

行政补助收入：是指基层工会所在单位依法依规对工会组织给予的各项经费补助。

职工活动支出：是指基层工会组织开展职工教育、文体、宣传等活动所发生的支出和工会组织的职工集体福利支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排2.12万元，2019年预算单位运行经费安排1.76万元。增加0.36万元，增长20.46%。主要原因：调入人员的工会经费计提。

（三）国有资产占用情况

楚雄工人文化宫的资产属于工会资产，不属于国有资产范畴，部门预决算不作反应，行政事业单位国有资产报表也不作反应。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄工人文化宫共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄工人文化宫对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
2020年，楚雄工人文化宫将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄工人文化宫2020年部门预算表

楚雄市工人文化宫_20200608105000.xls

楚雄工人文化宫

2020年6月28日