楚雄市档案馆2020年部门预算

楚雄市档案馆2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市档案馆2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年5月经九届市委第65次常委会会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

楚雄市档案馆属参照公务员法管理的事业单位，内设机构：办公室、管理科、信息科、编研科4个科室。纳入2020年度部门预算独立核算单位共1个，核定事业编制10名，实有在职人数10人；退休人员7人，其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员7人；车辆编制0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

1．加大业务指导力度，为档案规范化建设打牢基础。一是做好全市一级立档单位的年度归档工作，争取完成30%以上；二是做好二级立档单位和国营、集体企业的档案工作，争取完成10%以上；三是指导8个以上单位完成档案工作规范化管理示范单位认定和复查，进一步规范全市档案工作管理。

2．加大档案接收力度，拓宽档案收集、征集的形式和渠道，进一步丰富馆藏，优化结构。一是加快对各单位形成满10年的档案接收进度；二是面向社会广泛征集名人、民俗和民间文化艺术等特色档案进馆，进一步丰富馆藏；三是加强各类重大项目及城市发展变化的档案收集整理工作，留存珍贵的城市历史记忆和文化发展的轨迹。

3．努力推进市档案馆档案数字化加工工作。秉承“存量数字化，增量电子化”战略，抓紧完成2020年市档案馆档案数字化建设工作任务。

4．不断提升完善爱国主义教育基地内容，依托档案资源，开发档案文化产品，进一步发挥档案史料“存史、资政、育人”的重要作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入207.25万元，其中：一般公共预算财政拨款207.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入207.25万元，其中:本年收入207.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.25万元（本级财力207.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出207.25万元。财政拨款安排支出207.25万元，其中：基本支出207.25万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012601 行政运行:150.31万元;  2080502 事业单位离退休:16.95万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:16.70万元; 2101102 事业单位医疗:8.28万元; 2101103 公务员医疗补助:4.99万元; 2210201 住房公积金:10.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：30101 基本工资:38.26万元;30102 津贴补贴:76.85万元;30107 绩效工资: 3.19万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:16.70万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 7.51万元;30111 公务员医疗补助缴费:4.99万元;3011201 工伤保险:0.45万元;3011299 其他社会保障缴费:1.47万元;30113 住房公积金:10.02万元;30201 办公费:1.09万元;30209 物业管理费: 12.00万元;30211 差旅费:0.50万元;30217 公务接待费:0.38万元;30226 劳务费:5.60万元;30228 工会经费:2.07万元;3023901 公务交通补贴: 8.64万元;3023902 公务用车租车费:0.08万元;3023999 其他交通费用:0.78万元;30302 退休费:16.67万元。其中：

基本支出207.25万元，其中：30101基本工资: 38.26万元; 30102 津贴补贴: 76.85万元; 30107 绩效工资: 3.19万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 16.70万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 7.51万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 4.99万元; 3011201 工伤保险: 0.45万元; 3011299 其他社会保障缴费: 1.47万元; 30113 住房公积金: 10.02万元; 30201 办公费: 1.09万元; 30209 物业管理费: 12.00万元; 30211 差旅费: 0.50万元; 30217 公务接待费: 0.38万元; 30226 劳务费:5.60万元; 30228 工会经费:2.07万元; 3023901 公务交通补贴:8.64万元; 3023902 公务用车租车费:0.08万元; 3023999 其他交通费用:0.78万元; 30302 退休费: 16.67万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年未有列入省对下专项转移支付项目。  

（二）与中央配套事项

本单位2020年预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位2020年度无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

  2020年部门预算收入207.25万元，比2019年部门预算收入248.19万元减少40.94万元，减少16.50%。减少的主要原因是：在职人员减少及2020年取消单位专项资金预算安排。  

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

 2020年部门预算基本支出207.25万元，2019年预算基本支出233.94万元，减少26.69万元，减少11.41%。基本支出预算减少的主要原因是：在职人员减少。

1．工资福利支出： 2020年部门预算159.44万元，2019年部门预算182.31万元，减少22.87万元，减少12.55%。减少的主要原因是：在职人员减少。

2．商品和服务支出： 2020年部门预算31.14万元，2019年部门预算35.05万元，减少3.91万元，减少11.16%。减少的主要原因是：2020年在职人员减少，公用经费预算支出也相应减少。

3．对个人和家庭的补助：2020年部门预算16.67万元，2019年部门预算16.58万元，增加0.09万元，增加0.54%。增加的主要原因是：2020年退休“8.13”人员补助增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目预算支出0万元，较2019年的14.25万元下降14.25万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年的0.40万元减少0.02万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.38万元，2019年预算为0.40万元，较上年减少0.02万元，下降5%。

公务接待费减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，切实加强“三公”经费的管理，严格控制接待标准及范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

原因是公务用车改革后，单位已无公务用车，2019年、2020年公务用车购置费预算均为0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

档案馆：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

档案业务工作：档案业务工作是档案局（馆）围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年单位运行经费安排31.14万元，2019年支出48.30万元，比上年减少17.15万元，减少35.51%，减少的主要原因是：在职人员减少及2020年未安排综合档案馆运行维护费用。其中：办公费:1.09万元;物业管理费:12.00万元;差旅费:0.50万元;公务接待费: 0.38万元;劳务费:5.60万元;工会经费:2.07万元;公务交通补贴:8.64万元;公务用车租车费:0.08万元;其他交通费用:0.78万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市档案馆共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

2020年，楚雄市档案馆将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评。

第二部分  楚雄市档案馆2020年部门预算表

楚雄市档案馆预算表_20200608104029.xls

楚雄市档案馆

2020年6月18日