云南省楚雄北浦中学2020年部门预算

云南省楚雄北浦中学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分云南省楚雄北浦中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市委、市人民政府的一个重要教育阵地。

（二）机构设置情况

机构情况：北浦中学为2020年连续上报事业单位。

人员情况：北浦中学2020年年末财政供养人员225人，与2019年12月相比在职减少2人，2019年年末共有学生3385人。

（三）重点工作概述

学校按市委、市政府的相关文件精神，实施集团化办学，对教育教学设施进行大规模提升改造，包括60间教室的一体机及电子白板安装、学校篮球场、群星楼和明志楼的修缮提升改造工程以及部分老旧办公设备的更新工程等。

二、预算单位基本情况

楚雄北浦中学编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制241人，其中：行政编制0人，事业编制241人。在职实有225人，其中：财政全供养225人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3460.47万元，其中：一般公共预算财政拨款3460.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3460.47万元，其中：本年收入3460.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3460.47万元（本级财力3460.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3460.47万元。财政拨款安排支出3460.47万元，其中，基本支出3460.47万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：初中教育支出2500.88万元，社会保障和就业支出406.05万元，医疗卫生与计划生育支出278.73万元，住房保障支出243.62万元。事业单位离退休：31.19元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3460.47万元，项目支出0万元）。主要用于：工资福利支出3381.00万元（其中：基本工资支出989.61万元，津贴补贴支出884.98万元，绩效工资支出567.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费406.05万元，职工基本医疗保险缴费182.72万元，公务员基本医疗保险缴费85.25万元，其他社会保障缴费20.91万元，住房公积金243.62万元）。，商品和服务支出48.85万元（其中：办公费0.56万元，劳务费7.69万元，工会经费40.6万元）。对个人和家庭的补助支出30.63万元（其中：退休费168.26万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省楚雄北浦中学2020年预算列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个金额0万元。

（二）与中央配套事项

云南省楚雄北浦中学2020年预算中无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄北浦中学2020年预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年度我校未在一般公共预算财政拨款本级财力基本支出预算中编制政府采购预算，故暂未安排政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄北浦中学2020年基本支出安排3460.47万元，与上年3281.96万元相比增加178.51万元，增加5.4%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中，工资福利支出安排3380.99万元，与上年3215.3万元相比增加165.7万元，增加5.15%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排48.85万元，与上年38.68万元相比增10.17万元，增加26.27%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费，对个人和家庭的补助安排30.63万元，与上年27.98万元相比增加2.65万元，增加9.47 %。主要原因是增加2名退休教师。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出为3460.47万元，2019年部门预算基本支出为3281.96万元，增加了5.4%。基本支出预算变动的主要原因是人员增减变动及人员工资福利支出的增减变动等，具体为；

1.工资福利支出；2020年部门预算3380.99万元，2019年部门预算3215.3万元，增加165.7万元，增加了5.15%。主要原因是人员增减变动及人员工资福利支出的增减变动。

2.2020年商品和服务支出48.85万元，2019年支出38.68万元，增加10.17万元，增加26.27%。增加的主要原因是：增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

3.2020年对个人和家庭的补助30.63万元，2019年支出27.98万元，增加2.65万元，增加9.47%。主要原因是今年增加退休教师2名。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄北浦中学2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无

增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄北浦中学无重点项目支出事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4．项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5．“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7．政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄北浦中学2020年预算单位运行经费安排48.85万元，与上年38.68万元相比增10.17万元，增加26.29%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中： 办公费0.56万元，与上年0.48万元相比增加0.08万元，增加16.67%，增加原因为退休人员增加。劳务费7.69万元，与上年0万元相比增7.69万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费40.6万元，与上年38.2万元相比增加2.4万元，增加6.28%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄北浦中学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额3769.77万元，其中：流动资产125.23万元；固定资产3505.46万元（房屋构筑物3350.77万元，汽车11.85万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产142.84万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产139.08万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2020年，我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，楚雄北浦中学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 云南省楚雄北浦中学2020年部门预算表

云南省楚雄北浦中学2020年部门预算公开表.xls

云南省楚雄北浦中学

2020年 6 月 18 日