云南省楚雄金鹿中学2020年部门预算

云南省楚雄金鹿中学2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分云南省楚雄金鹿中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置情况

学校设办公室、教务处、德育处、后勤处等11个处室，分别负责建立和健全学校的各项规章制度，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成教育任务，安排、组织和检查全校学生的思想教育工作，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想。

（三）重点工作概述

做好本校财务管理，筹措资金，改善办学条件。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全而推进素质教育，全而提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，事业编制175人。在职实有164人，其中： 财政全供养 164人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 65人，其中：离休 0人，退休 65人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

在校学生人数2247人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2856.12万元，其中：一般公共预算财政拨款2856.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2856.12万元，其中:本年收入2856.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2856.12万元（本级财力2856.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2856.12万元。财政拨款安排支出 2856.12万元，其中，基本支出2856.12万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050203 初中教育: 1968.16万元;2080502 事业单位离退休: 141.76万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 319.54万元;2101102 事业单位医疗: 154.10元;2101103 公务员医疗补助: 80.83元;2210201 住房公积金: 191.73元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2856.12万元，项目支出0万元），其中： 30101 基本工资: 813.92万元;30102 津贴补贴: 652.73万元;30107 绩效工资:426.27万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 319.54万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 143.79万元;30111 公务员医疗补助缴费: 80.83万元;30112 其他社会保障缴费: 18.30元;30113 住房公积金: 191.73万元;30201 办公费:2.60万元;30226 劳务费: 15.36万元;30228 工会经费: 31.95元;30302 退休费:139.16元;30305 生活补助: 19.94元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省楚雄金鹿中学2020年预算无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

云南省楚雄金鹿中学2020年预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄金鹿中学2020年预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门财务总收入2856.12万元，与上年相比增加146.02万元，增长5.39%，其中：初中教育增加97.17万元，增长5.19%，增加的主要原因为工资福利支出增加；事业单位离退休增加5.63万元，增长4.14%，增加的主要原因为退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加18.66万元，增长6.20%，增加的主要原因为工资福利支出增加；事业单位医疗增加8.44万元，增长5.79%，增加的主要原因为工资福利支出增加；公务员医疗补助增加4.92万元，增长6.48%，增加的主要原因为工资福利支出增加；住房公积金增加11.2万元，增长6.20%，增加的主要原因为工资福利支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出2856.12万元，与上年相比增加146.02万元，增长5.39%，其中：初中教育增加97.17万元，增长5.19%，增加的主要原因为工资福利支出增加；事业单位离退休增加5.63万元，增长4.14%，增加的主要原因为退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加18.66万元，增长6.20%，增加的主要原因为工资福利支出增加；事业单位医疗增加8.44万元，增长5.79%，增加的主要原因为工资福利支出增加；公务员医疗补助增加4.92万元，增长6.48%，增加的主要原因为工资福利支出增加；住房公积金增加11.2万元，增长6.20%，增加的主要原因为工资福利支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算和2019年部门预算中均无项目支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄金鹿中学2020年部门预算无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排49.91万元，与上年32.61万元相比增加17.3万元，增长53.05%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：办公费2.6万元，与上年2.52万元相比增加0.08万元，增长3.17%，增加原因为退休人员增加；劳务费15.36万元，与上年0万元相比增15.36万元，增加原因为2020年预算临聘人员生活补助调整为商品服务支出的劳务费；工会经费31.95万元，与上年30.09万元相比增加1.86万元，增长6.18%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额1803.02万元，其中：流动资产54.96万元；固定资产1747.22万元（房屋构筑物1463.75万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产283.47万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.84万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

为进一步推进我校2020年部门预算绩效管理，在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

下一步，我校将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 云南省楚雄金鹿中学2020年

部门预算表

云南省楚雄金鹿中学2020年部门预算公开表.xls

            云南省楚雄金鹿中学

2020年6月16日