云南省楚雄紫溪中学2020年部门预算

云南省楚雄紫溪中学2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分云南省楚雄紫溪中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的教育方针，落实执行政府和上级主管部门的教育方针，开展初中、高中全日制教育教学工作。

（二）机构设置情况

设置预算机构1个；学校内设党政办、总务处、教务处、政教处、信息处、教科处、工会、团委八个处室；设初一、初二、初三、高一、高二、高三六个年级组。

（三）重点工作概述

我校根据上级主管部门的安排，稳步进行教育教学常规工作；根据学校信息化建设的要求，我校在2020年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2020年度我单位将进一步提升教师专业素养，提高教师培训力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制280人，其中：行政编制 0人，事业编制280人。在职实有280人，其中： 财政全供养 280人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员83人，其中：离休 0人，退休 83人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5180.99万元，其中：一般公共预算财政拨款5180.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5180.99万元，其中:本年收入5180.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5180.99万元（本级财力5180.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 5180.99万元。财政拨款安排支出 5180.99万元，其中，基本支出5180.99万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出3745.54万元，社会保障和社会就业支出720.01万元，医疗卫生与计划生育支出389.65万元，住房保障支出325.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5180.99万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出4505.91万元（其中：基本工资支出1368.70万元，津贴补贴支出1116.04万元，绩效工资支出739.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费542.98万元，职工基本医疗保险缴费244.34万元，公务员基本医疗保险缴费128.97万元，其他社会保障缴费39.51万元，住房公积金325.79万元）。商品和服务支出395.01万元（其中：办公费53.62万元，印刷费2万元，手续费0.56万元，水费27.60万元，电费31.20万元，邮电费11.04万元，物业管理费8.03万元，差旅费12万元，维修（护）费60万元，租赁费3万元，培训费48万元，公务接待费6万元，劳务费72.88万元，工会经费56.58万元，公务用车运行维护费2.5万元）。资本性支出办公设备购置65万元。对个人和家庭的补助215.07万元（其中：退休费173.82万元，生活补助2.32万元，助学金38.93）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄紫溪中学列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄紫溪中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄紫溪中学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金69.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄紫溪中学2020年收入预算安排5180.99万元，与上年5014.54万元相比增加166.45万元，增加3.32%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中，工资福利支出安排4505.91万元，与上年4210.61万元相比增加295.3万元，增加7.01%，增加原因为工资调整增加及新招录紧缺教师9人。商品和服务支出和办公设备购置支出安排460.01万元，与上年504.72万元相比减少44.71万元，减少8.86%。减少主要原因为2020年学生人数减少，预算高中生均办公经费减少，对个人和家庭的补助安排215.08万元，与上年209.21万元相比增加5.87万元，增加2.81 %。增加原因为退休人数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄紫溪中学2020年基本支出安排5180.99万元，与上年5014.54万元相比增加166.45万元，增加3.32%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中，工资福利支出安排4505.91万元，与上年4210.61万元相比增加295.3万元，增加7.01%，增加原因为工资调整增加及新招录紧缺教师9人。商品和服务支出安排395.01万元，与上年504.72万元相比减少109.71万元，减少21.74%。减少主要原因为2020年预算高中生均办公经费高中人数减少，对个人和家庭的补助安排215.08万元，与上年209.21万元相比增加5.87万元，增加2.81 %。增加原因为退休人数增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年减少4.50万元，下降34.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为6万元，2019年预算为10万元，较上年减少4万元，下降40%。

根据厉行节约原则，我校逐年压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，2019年预算为3万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%。其中：公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

根据厉行节约原则，我校逐年压缩公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄紫溪中学2020年无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.车辆编制：指公务用车改革后，各单位核准使用、有运行经费保障的公务用车数量。

7. 在职人员编制：指由当地劳动人事部门核准的相关职能部门可以使用和开支的人员数（通常实际使用人数要少于编制数）。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排395.01万元，其中：办公费53.62万元，印刷费2万元，手续费0.56万元，水费27.60万元，电费31.20万元，邮电费11.04万元，物业管理费8.03万元，差旅费12万元，维修（护）费60万元，租赁费3万元，培训费48万元，公务接待费6万元，劳务费72.88万元，工会经费56.58万元，公务用车运行维护费2.5万元。

2019年预算单位运行经费安排504.71万元，其中：办公费: 302.56万元;物业管理费: 13万元; 维修（护）费: 80万元; 公务接待费: 10万元; 劳务费: 46万元; 工会经费: 50.15万元; 公务用车运行维护费: 3万元。

2020年预算单位运行经费安排395.01万元，2019年预算单位运行经费安排504.71万元，与上年相比减少109.7万元，减少21.74%。减少主要原因为测算2020年高中生均办公经费学生人数减少，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄紫溪中学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额2547.55万元，其中：流动资产370.84万元；固定资产2176.71万元（房屋构筑物1687.08万元，汽车13.06万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产476.57万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2020年，我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我校将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 2020年部门预算表

云南省楚雄紫溪中学2020年部门预算公开表.xls

云南省楚雄紫溪中学

2020年6月17日