楚雄市鹿城镇初级中学2020年部门预算

楚雄市鹿城镇初级中学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市鹿城镇初级中学2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.实施中学义务教育，促进基础教育发展。

3.把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城镇初级中学属于独立核算部门，共一个机构。机构内部共设三处两室：教务处、政教处、总务处、办公室、教科室。

(三)重点工作概述

1.高度重视德育工作，始终坚持德育为首的办学宗旨，真正做到育才先育人。

2.教育教学日常管理严格规范，开齐开足课程，落实好体、音、美及信息技术课的管理与考核，全面客观的开展学生综合评价工作。

3.继续深入开展阳光体育运动。全面贯彻落实《中共中央、国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》，开齐开足体育课，上好“两操一课”。

4.重视教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到常规化、制度化和规范化。

5.进一步落实控辍保学工作，制定控辍保学责任实施方案，实行领导包年级、班主任和科任教师包班级责任制。

6.始终把抓师德师风建设作为打造教师队伍的首要任务。

7.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1451.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1451.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1451.5万元，其中:本年收入1451.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1451.5万元（本级财力1451.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1451.5万元。财政拨款安排支出 1451.5万元，其中，基本支出1451.5万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出：1048.62万元（其中：初中教育1048.62万元）；社会保障和就业支出：190.55万元（其中：事业单位离退休26.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出164.23万元）；卫生健康支出:113.79万元（其中：事业单位医疗78.18万元，公务员医疗补助35.61万元）；住房保障支出：98.54万元（其中：住房公积金98.54万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1451.5万元，项目支出0万元）。主要用于：工资福利支出：1396.81万元（其中：基本工资414.83万元，津贴补贴382.79万元，绩效工资218.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费164.23万元，职工基本医疗保险缴费73.9万元，公务员医疗补助缴费35.61万元，其他社会保障缴费8.39万元，住房公积金98.54万元）; 商品和服务支出：28.42万元（其中：办公费0.48万元，劳务费11.52万元，工会经费16.42万元）; 对个人和家庭的补助：26.27万元（其中：退休费25.84万元; 生活补助0.43万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市鹿城镇初级中学2020年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市鹿城镇初级中学2020年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城镇初级中学2020年度预算无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门收入预算1451.5万元，2019年部门收入预算1372.59万元，本年部门收入预算与上年部门收入预算对比增加78.91万元，增加幅度为5.75%。部门收入预算增加的主要原因：一是所有职工增加了一级薪级工资，二是部分职工职务晋升工资提高，三是工资发生变化后，基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算1451.5万元，2019年基本支出预算1372.59万元，本年基本支出预算与上年基本支出预算对比增加78.91万元，增加幅度为5.75%。基本支出预算增加的主要原因：一是所有职工增加了一级薪级工资，二是部分职工职务晋升工资提高，三是工资发生变化后，基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算与上年项目支出预算对比：无变化，因为学校项目资金市本级不预算。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城镇初级中学无重点项目支出事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.固定资产折旧：指一定时期内为弥补固定资产损耗按照规定的固定资产折旧率提取的固定资产折旧，或按国民经济核算统一规定的折旧率虚拟计算的固定资产折旧。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

4.权责发生制：也叫应计制，是指企业按收入的权利和支出的义务是否归属于本期来确认收入、费用的标准，而不是按款项的实际收支是否在本期发生，也就是以应收应付为标准。

5.会计档案：是指会计凭证、会计账簿和财务会计报告等会计核算专业材料，它是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇初级中学2020年预算单位运行经费安排28.42万元，其中： 办公费: 0.48万元; 劳务费: 11.52万元; 工会经费: 16.42万元。2019年预算单位运行经费安排27.35万元，其中： 办公费: 0.48万元; 劳务费: 11.52万元; 工会经费: 15.35万元。跟上年比较工会经费增加1.07万元，增加幅度为7%，增加的主要原因是职工工资的薪级工资增加，工会经费计提也相应增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市鹿城镇初级中学截止至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额1919.54万元，其中：流动资产24.36万元，固定资产1890.87万元，无形资产4.31万元。固定资产中房屋构建物1423.64万元，其他固定资产467.23万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2020年楚雄市鹿城镇初级中学共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市鹿城镇初级中学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

在今后的财务工作中，我校将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市鹿城镇初级中学2020年

部门预算表

楚雄市鹿城镇初级中学2020年部门预算公开表.xls

楚雄市鹿城镇初级中学

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