楚雄市鹿城镇中心小学2020年部门预算

楚雄市鹿城镇中心小学2020年部门预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市鹿城镇中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市鹿城镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作, 为财政全额拨款事业单位。属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育、成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。

（二）机构设置情况

设置预算机构1个。

（三）重点工作概述

2020年学校将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实全国、省、州、市教育大会精神，紧紧围绕“以立德树人为根本，以学生成长为核心，以教师专业化发展为关键”的教育发展思路，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，继续实施教育教学质量提升3年行动计划，加快推进教育优质均衡发展，聚焦薄弱，精准发力。在深化教育改革，破解发展难题，提升保障水平，推进项目实施，加强队伍建设，开展精准扶贫，培育办学特色，提高教育教学质量等各方面综合施策，稳步推进鹿城镇小学教育事业改革发展各项工作。努力办好人民满意的教育，培养德、智、体、美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城镇中心小学2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制0人，事业编制144人。在职实有132人，其中：财政全供养132人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2689.33万元，其中：一般公共预算财政拨款2689.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

楚雄市鹿城镇中心小学2020年财政拨款收入2689.33万元，其中:本年收入2689.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2689.33万元（本级财力2689.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

楚雄市鹿城镇中心小学2020年预算总支出2689.33万元。本级财力安排支出2689.33万元，其中，基本支出2689.33万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1783.57万元，社会保障和社会就业支出525.70万元，卫生健康支出215.75万元，住房保障支出164.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2689.33万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出2376.20万元（其中：基本工资支出705.29万元，津贴补贴支出646.95万元，绩效工资支出363.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费273.85万元，职工基本医疗保险缴费123.23万元，公务员基本医疗保险缴费81.67万元，其他社会保障缴费17.69万元，住房公积金164.31万元）。商品和服务支出52.86万元（其中：办公费4.36万元，劳务费21.12万元，工会经费27.38万元）。对个人和家庭的补助260.27万元（其中：离休费12.77万元，退休费234.44万元，生活补助13.06万元）。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市鹿城镇中心小学列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市鹿城镇中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，楚雄市鹿城镇中心小学共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇中心小学2020年收入预算安排2689.33万元，与上年2644.66万元相比增加44.67万元，增加1.69%。增加的主要原因为工资福利支出增加。其中，工资福利支出安排2376.20万元，与上年2364.41万元相比增加11.79万元，增加0.5%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排52.86万元，与上年30.91万元相比增加21.95万元，增加71%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费，对个人和家庭的补助安排260.27万元，与上年249.35万元相比增加10.92万元，增加4.4%。增加原因为2020年退休人员比2019年增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇中心小学2020年基本支出预算2689.33万元，与上年2644.66万元相比增加44.67万元，增加1.69%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中，工资福利支出安排2376.20万元，与上年2364.41万元相比增加11.79万元，增加0.5%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排52.86万元，与上年30.91万元相比增加21.95万元，增加71%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费，对个人和家庭的补助安排260.27万元，与上年249.35万元相比增加10.92万元，增加4.4%。增加原因为2020年退休人员比2019年增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇中心小学2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城镇中心小学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇中心小学2020年预算单位运行经费安排52.86万元，与上年30.91万元相比增加21.95万元，增加71%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费和退休人员增加。其中：办公费4.36万元，与上年4.28万元相比增加0.08万元，增加1.9%，增加原因为退休人员增加。劳务费21.12万元，与上年0万元相比增加21.12万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费27.38万元，与上年26.63万元相比增加0.75万元，增加2.82%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市鹿城镇中心小学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额3005.45万元，其中：流动资产10.99万元；固定资产2993.18万元（房屋构筑物2540.22万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产452.96万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产1.28万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2020年，学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。在市财政部门指导下，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。加强绩效评价结果反馈和应用加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平不能满足要求，业务素质急需提高。评价制度体系尚不完善。预算绩效管理的基础工作较为薄弱。财政预算绩效目标的设定、过程的监督控制，结果的评价运用等等都还处于探索阶段。绩效评价指标体系还不完善对预算绩效管理工作普遍存在畏难情绪，工作的主观能动性明显不足。

下一步，我校将认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，通过科学规范制定管理制度加强预算绩效管理。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

第二部分 楚雄市鹿城镇中心小学2020年

   部门预算表

楚雄市鹿城镇中心小学2020年部门预算公开表.xls

楚雄市鹿城镇中心小学

2020年6月17日