楚雄市吕合镇初级中学2020年部门预算

楚雄市吕合镇初级中学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市吕合镇初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

楚雄市吕合镇初级中学，为事业单位。2020年本部门内设8个处室，分别为：办公室、教务处、总务处、政教处、七年级组、八年级组、九年级组、后勤组。

（三）重点工作概述

2020年学校将进一步深化上级的工作部署，围绕“大安全、高质量”的办学宗旨，加强教师队伍、教研队伍的建设，加快课堂改革的步伐，全力打造低负高效的课堂教学模式，全面提升教育教学质量。我校将在政府和上级教育主管部门的领导下，进一步推进义务教育优质均衡发展，加强教师队伍建设，努力提高教学成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1005.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1005.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1005.20万元，其中:本年收入1005.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1005.20万元（本级财力1005.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1005.20万元。财政拨款安排支出 1005.20万元，其中，基本支出1005.20万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：教育支出725.53万元；社会保障和就业支出137.29万元；卫生健康支出77.04万元；住房保障支出65.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1005.20万元，项目支出0万元）其中：基本工资: 271.75万元;津贴补贴: 280.45万元;绩效工资: 146.85万元;机关事业单位基本养老保险缴费:108.90万元;职工基本医疗保险缴费: 49.00万元;公务员医疗补助缴费: 24.93万元;其他社会保障缴费: 5.83万元;住房公积金:65.34万元;办公费: 0.52万元; 劳务费：11.52万元；工会经费: 10.89万元; 退休费: 27.87万元；生活补助：1.35万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市吕合镇初级中学列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市吕合镇初级中学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市吕合镇初级中学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，楚雄市吕合镇初级中学共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇初级中学2020年收入预算安排1005.20万元，与上年979.93万元相比增加25.27万元，增加2.58%。增加的主要原因为工资福利支出增加。其中，工资福利支出安排953.05万元，与上年928.47万元相比增加24.58万元，增加2.65%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排22.93万元，与上年11.01万元相比增加11.92万元，增加108.27%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资调整为商品服务支出的劳务费及工会经费调整。对个人和家庭的补助安排29.22万元，与上年40.45万元相比减少11.23万元，减少27.76 %。减少的主要原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇初级中学2020年基本支出预算安排1005.20万元，与上年979.93万元相比增加25.27万元，增加2.58%。增加的主要原因为工资福利支出增加。其中，工资福利支出安排953.05万元，与上年928.47万元相比增加24.58万元，增加2.65%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排22.93万元，与上年11.01万元相比增加11.92万元，增加108.27%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资调整为商品服务支出的劳务费及工会经费调整。对个人和家庭的补助安排29.22万元，与上年40.45万元相比减少11.23万元，减少27.76 %。减少的主要原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇初级中学无项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市吕合镇初级中学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇初级中学2020年预算单位运行经费安排22.93万元与上年11.01万元相比增加11.92万元，增加108.27%，增加的主要原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费及工会经费调整。其中：办公费0.52万元与去年一致; 劳务费11.52万元与去年0万元相比增加11.52万元，增加100%，增加原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费; 工会经费10.89万元与上年10.49万元相比增加0.4万元，增加3.81%，增加原因是工会经费调整。

（三）国有资产占用情况

楚雄市吕合镇初级中学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额1528.61万元，其中：流动资产16.14万元；固定资产1511.57万元（房屋构筑物1214.80万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产296.77万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.90万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

2020年，我校将继续推进预算绩效管理，按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市吕合镇初级中学2020年部门预算表

楚雄市吕合镇初级中学2020年部门预算公开表.xls

楚雄市吕合镇初级中学

2020年6月17日