楚雄市吕合镇中心小学2020年部门预算

楚雄市吕合镇中心小学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市吕合镇中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻、执行上级教育行政部门的各项规章制度；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

楚雄市吕合镇中心小学，为事业单位。2020年本部门内设6个处室，分别为：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处、工会委员会，中心小学下辖10个完小。

（三）重点工作概述

2020年学校将进一步深化上级的工作部署，围绕“抓安全、提质量”的办学宗旨，加强教师队伍、教研队伍的建设，加快课堂改革的步伐，全力打造高效的课堂教育教学模式，全面提升教育教学效率。我校将在政府和上级教育主管部门的领导下，进一步推进义务教育优质均衡发展，加强教师队伍建设，努力提高教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 0人，事业编制89人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员56人，其中：离休 0人，退休 56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1718.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1718.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1718.97万元，其中:本年收入1718.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1718.97万元（本级财力1718.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1718.97万元。财政拨款安排支出 1718.97万元，其中，基本支出1718.97万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.教育支出1176.33万元；2.社会保障和就业支出300.96万元；3.卫生健康支出135.50万元；4.住房保障支出106.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1718.97万元，项目支出0万元）其中： 30101 基本工资: 449.05万元;30102 津贴补贴: 448.42万元;30107 绩效工资: 236.62万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:176.96万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 79.63万元;30111 公务员医疗补助缴费:49.34万元;30112其他社会保障缴费: 10.95万元;30113 住房公积金:106.18万元;30201 办公费: 2.24万元; 30226劳务费：15.36万元；30228 工会经费: 17.70万元; 30302 退休费: 121.76万元；30305 生活补助：4.76万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市吕合镇中心小学列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市吕合镇中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市吕合镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心小学2020年收入预算安排1718.97万元，与上年1668.11万元相比增加50.86万元，增加3.00%。增加的主要原因为工资福利支出增加。其中，工资福利支出安排1557.15万元，与上年1513.35万元相比增加43.80万元，增加2.89%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排35.30万元，与上年19.14万元相比增加16.16万元，增加84.00%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资调整为商品服务支出的劳务费及工会经费调整。对个人和家庭的补助安排126.52万元，与上年135.62万元相比减少9.10万元，减少6.70%。减少的主要原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心小学2020年基本支出预算安排1718.97万元，与上年1668.11万元相比增加50.86万元，增加3.00%。增加的主要原因为工资福利支出增加。其中，工资福利支出安排1557.15万元，与上年1513.35万元相比增加43.80万元，增加2.89%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排35.30万元，与上年19.14万元相比增加16.16万元，增加84.00%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资调整为商品服务支出的劳务费及工会经费调整。对个人和家庭的补助安排126.52万元，与上年135.62万元相比减少9.10万元，减少6.70%。减少的主要原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心小学无项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市吕合镇中心小学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排35.30万元与上年19.14万元相比增加16.16万元，增加84.43%，增加的主要原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费及工会经费调整。其中：办公费2.24万元与去年2.20万元相比增加0.04万元，增加原因是退休教师增加1人; 劳务费15.36万元与去年0万元相比增加15.36万元，增加100%，增加原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费; 工会经费17.70万元与上年16.94万元相比增加0.76万元，增加4.49%，增加原因是工会经费调整。

（三）国有资产占用情况

楚雄市吕合镇中心小学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额969.02万元，其中：流动资产10.53万元；固定资产958.49万元（房屋构筑物740.47万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产218.02万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。

2020年，我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市吕合镇中心小学2020年部门预算表

楚雄市吕合镇中心小学2020年部门预算公开表.xls

楚雄市吕合镇中心小学

2020年6月16日