楚雄市鹿城幼儿园2020部门预算

楚雄市鹿城幼儿园2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市鹿城幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市鹿城幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级一等示范幼儿园，是云南省文明学校，云南省绿色学校，云南省平安校园、云南省心理健康教育示范学校、云南省督导评估优级甲等幼儿园云南省食品卫生A级单位，主要职责和任务：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育体育局的行政规章制度。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城幼儿园设置预算机构1个。

（三）重点工作概述

楚雄市鹿城幼儿园始创于1950年6月，如今已走过六十八年的历程。1952年迁至现址，坐落在城市中心，与市人民政府隔街相望。2016年5月，在楚雄市东南新城烟厂新生活区盛世舒苑旁新建的一所公办幼儿园“盛世幼儿园”划为鹿城幼儿园的分园，实施集团化办园。鹿城幼儿园成立至今，始终以国家颁布实施的幼教纲领性文件为指导，全面贯彻党的教育方针，认真领会《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神，积极践行“让幼儿拥有健康快乐而有意义的童年”的办园宗旨，坚持“让灵动秀雅的幼儿在快乐的活动中健康成长”为办园理念，以“理念先进、特色鲜明、环境秀雅、师幼灵动”为办园目标，通过多年的探索初步形成了“家园共育、习惯奠基”的办园特色，以质量求生存，以管理促发展，不断转变观念，与时俱进，开拓创新。

以“让灵动秀雅的幼儿在快乐的活动中健康成长”为办园理念，以“让幼儿拥有健康快乐而有意义的童年”为办园宗旨，以“理念先进、特色显著、环境优美、师幼阳光”为办园目标，树“灵秀、和谐、创新”的园风，立“心育灵秀，爱润童心”的园训，通过多年的探索初步形成了“家园共育、习惯奠基”的办园特色，尝试开发“生活体验”的特色课程，培养“灵动秀雅身心和谐的幼儿”。

我园的亲子社会实践、外出参观、家长助教、亲子运动会、家长志愿者等等活动蓬勃开展、百花齐放，使家园共育有效性得到极大保证和提升，形成我园的鲜明特色。

民主、科学、高效、和谐是鹿城幼儿园的管理理念。幼儿园领导班子坚持依法办园、以德立园。不遗余力地打造、提升教职工队伍整体素质，最大限度地发挥教职工的主观能动性和特长。积极开展教育科学研究，促使教师从经验型转变为科研型，培养出一批省、州、市、园级骨干教师和学科带头人。

在努力实现中华民族伟大复兴的中国梦的征程中，鹿城幼儿园将立足当下，着眼彝州，放眼世界，展望未来，为每一位幼儿的健康成长竭尽心力，为每一位幼儿的一生发展奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养17人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 816.42万元，其中：一般公共预算财政拨款816.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 816.42万元，其中:本年收入816.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.42万元（本级财力816.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 816.42万元。财政拨款安排支出 816.42万元，其中，基本支出816.42万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:基本支出816.42万元，主要用于教育支出568.40万元，社会保障和社会就业支出131.17万元，卫生健康支出64.41万元，住房保障支出52.44万元。项目支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:基本支出816.42万元，主要用于工资福利支出731.27万元（其中：基本工资支出210.06万元，津贴补贴支出193.58万元，绩效工资支出123.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.40万元，职工基本医疗保险缴费39.33万元，公务员基本医疗保险缴费21.93万元，其他社会保障缴费3.15万元，住房公积金52.44万元）。商品和服务支出42.18万元（其中：办公费0.80万元，劳务费32.64万元，工会经费8.74万元）。对个人和家庭的补助42.97万元（其中：退休费42.97万元，生活补助0万元）。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市鹿城幼儿园列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市鹿城幼儿园无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城幼儿园2020年收入预算安排816.42万元，与上年773.74万元相比增加42.68万元，增加5.52%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中:工资福利支出安排731.27万元，与上年694.13万元相比增加37.14万元，增加5.35%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排42.18万元，与上年8.96万元相比增加33.22万元，增加370.76%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。对个人和家庭的补助安排42.97万元，与上年70.66万元相比减少27.69万元，减少39.19 %。减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城幼儿园2020年基本支出安排816.42万元，与上年773.74万元相比增加42.68万元，增加5.52%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中，工资福利支出安排731.27万元，与上年694.13万元相比增加37.14万元，增加5.35%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排42.18万元，与上年8.96万元相比增33.22万元，增加370.76%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费，对个人和家庭的补助安排42.97万元，与上年70.66万元相比减少27.69万元，减少39.19 %。减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城幼儿园2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城幼儿园无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城幼儿园2020年预算单位运行经费安排57.64万元，与上年8.96万元相比增33.22万元，增加370.76%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：办公费0.8万元，与上年0.72万元相比增加0.08万元，增加11.11%，增加原因为退休人员增加。劳务费32.64万元，与上年0万元相比增32.64万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费8.74万元，与上年8.24万元相比增加0.5万元，增加6.07%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市鹿城幼儿园截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额万1602.81元，其中：流动资产24.21万元；固定资产1842.27万元（房屋构筑物1597.77万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产244.50万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产1.4万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年，我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，需要认真研究。

下步工作：我园将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

第二部分楚雄市鹿城幼儿园2020年部门预算表

楚雄市鹿城幼儿园2020部门预算公开表.xls

楚雄市鹿城幼儿园

2020年6月18日