楚雄市鹿城小学2020年部门预算

楚雄市鹿城小学2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市鹿城小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

设置预算机构1个。楚雄市鹿城小学，单位性质为财政全额拨款事业单位。2020年我校设有三个校区，分别是文庙校区、小花山校区、云荫寺校区。文庙校区设4-6年级有36个班级，云荫寺校区设1-3年级有38个班级，小花山校区设1-6年级有12个班级，全校共有86个班级。三校区都分别设有办公室、教导处、德育处、音乐组、体育组、美术组、科学组，文庙校区总设财务室、学校工会。

（三）重点工作概述

2020年楚雄市鹿城小学将在市委、市人民政府的领导下，在市教育局的关心指导下乘着教育均衡发展的契机，将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2020年度我单位将进一步提升教师专业素养，提高教师培训力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制194人，其中：行政编制 0人，事业编制194人。在职实有194人，其中：财政全供养 194人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 88人，其中：离休 0人，退休 88人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3122.38万元，其中：一般公共预算财政拨款3122.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3122.38万元，其中:本年收入3122.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3122.38万元（本级财力3122.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3122.38万元。财政拨款安排支出 3122.38万元，其中，基本支出3122.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050202 小学教育2119.49万元，2080502 事业单位离退休194.58万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出343.80万元，2101102 事业单位医疗167.40万元，2101103 公务员医疗补助90.84万元，2210201 住房公积金206.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3122.38万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出2885.11万元（其中： 基本支出3122.39万元， 30101 基本工资831.46万元， 30102 津贴补贴753.44万元，30107 绩效工资 483.29万元， 30108 机关事业单位基本养老保险缴费343.80万元， 30110 职工基本医疗保险缴费 154.71万元，30111 公务员医疗补助缴费90.84万元，30112其他社会保障缴费 21.28万元，30113 住房公积金 206.28万元）。商品和服务支出45.58万元（其中：30201 办公费3.52万元， 30226 劳务费 7.68万元， 30228 工会经费34.38万元）。对个人和家庭的补助191.69万元（其中：30302 退休费 191.06万元， 30305 生活补助0.64万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市鹿城小学2020年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市鹿城小学2020年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城小学2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2020年收入预算安排3122.38万元，与上年2956.17万元相比增加166.21万元，增加5.62%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中:工资福利支出安排2885.11万元，与上年2738.06万元相比增加147.05万元，增加5.37%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排45.58万元，与上年35.72万元相比增加9.86万元，增加27.6%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费，对个人和家庭的补助安排191.69万元，与上年182.39万元相比增加9.3万元，增加5.09 %。增加原因为2020年预算退休人员退休费调整增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2020年基本支出安排3122.38万元，与上年2956.17万元相比增加166.21万元，增加5.62%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中，工资福利支出安排2885.11万元，与上年2738.06万元相比增加147.05万元，增加5.37%。增加原因为工资调整增加。商品和服务支出安排45.58万元，与上年35.72万元相比增加9.86万元，增加27.6%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费，对个人和家庭的补助安排191.69万元，与上年182.39万元相比减少9.3万元，增加5.09 %。增加原因为退休人员退休费调整增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城小学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2020年预算单位运行经费安排45.58万元，与上年35.72万元相比增9.86万元，增加27.6%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：办公费3.52万元，与上年3.44万元相比减少0.08万元，增加2.5%，增加原因为退休人员增加。劳务费7.68万元，与上年7.68万元相比无增减变化。工会经费34.38万元，与上年32.28万元相比增加2.1万元，增加6.5%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市鹿城小学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额2435.83万元，其中：流动资产18.83万元；固定资产3369.23万元（房屋构筑物2152.5万元，汽车14.52万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产1216.72万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产114.89万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年，楚雄市鹿城小学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市鹿城小学2020年部门预算表

        楚雄市鹿城小学2020年部门预算公开表.xls

楚雄市鹿城小学

2020年 6 月 17 日