楚雄市植保植检站2019年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成辖区内主要农作物主要病、虫、草、鼠害监测预报；2.做好辖区内农作物病虫害防控技术、引进、示范、推广；3.完成辖区内农作物产地检疫、调运检疫；

4.检疫性病、虫、草防控技术指导、推广；

5.对携带检疫对象的植物及其产品实施统一消毒或改变用途的加工处理；

6.新农药及药械引进试验、示范、推广；

7.宣传贯彻国家、省、州农业、农产品质量标准和技术规范、规程；

8.抓好全市农产品生产基地农产品质量安全监测、抽检；

9.抓好乡镇农产品质量检测人员技术培训、技术指导；

10.负责做好辖区内检测数据的收集、上报、归档工作；

11.督促指导辖区内市场主办方农产品农药残留的检测工作；

12.完成上级业务主管部门下达的各项工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，楚雄市植保植检站的工作在市委、市政府和市农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的指导支持下，以推进农业供给侧结构性改革为主线，实现农药化肥使用零增长为核心，牢固树立“公共植保、绿色植保”的理念，坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，切实抓好农作物病虫害监测预报及防控减灾、植物检疫、外来有害生物的监测和防控工作，全面提高农业综合效益和竞争力。

1.完成农作物病虫害预测预报。全年完成农作物病虫害监测点48个，其中：小春农作物病虫害宏观监测点15个，系统监测点6个；大春农作物病虫害宏观监测点15个，水稻螟虫、粘虫系统监测点3个、水稻病虫害定点监测7个，玉米病虫害监测点2个。发布《病虫情报》14期，发布手机短信12条。

2.完成农作物病虫害综合防治。全年指导防治大小春农作物病虫草鼠害215.22万亩次，农作物重大病虫害损失率控制在4.3%。其中完成农作物病虫害统防统治示范46.8万亩次，完成绿色防控示范6.2万亩次。挽回粮食损失3235.19万公斤，

3.完成中央农业生产救灾资金病虫害防治项目。一是组织实施小麦病虫害统防统治示范1.8万亩，辐射带动全市小麦锈病等重大病虫害的综合防控。通过项目的实施，经技术人员开展防效调查，锈病的平均防治效果达86.5%，蚜虫的平均防治效果达93.7%；总体防控效果达87.2%，危害损失率控制为4.1%，达到项目预定目标；辐射带动全市完成小春农作物病虫草鼠害防治69.46万亩次，其中小麦病虫害防治13.15万亩次。二是完成2019年水稻防灾减灾绿色防控和统防统治融合示范项目。具体实施了大春水稻病虫害监测、绿色防控示范、专业化统防统治示范。通过项目的实施，经技术人员开展防效调查，绿色防控融合示范区水稻叶瘟平均防治效果达89.3%，螟虫的平均防治效果达91.5%；稻飞虱的平均防控效果达96.2%，危害损失率控制为4.3%，达到项目预定目标；辐射带动全市水稻病虫害防治64.01万亩次。

4.完成草地贪夜蛾防控工作。一是加大技术宣传培训，加强草地贪夜蛾的科普宣传，让农民群众掌握科学防控方法，全市15个乡镇共培训600人次以上；二是开展虫情监测预警，在全市15个乡镇设置虫情监测点48个，安排专人负责，按照《楚雄市草地贪夜蛾田间调查方案》做好成虫监测和幼虫田间动态调查，按时上报调查数据。三是完成统防统治集成示范，在草地贪夜蛾重点发生区域实施性诱剂诱杀成虫示范500亩次，范围涉及马龙河、白依河沿线的东华、子午、大地基、大过口的冬早玉米生产区；统一招标采购高效低毒农药27%甲维·虫螨腈，对草地贪夜蛾幼虫实施统防统治示范1.75万亩次，范围涉及8个山区乡镇的玉米主产区。通过项目的实施，实际完成统防统治示范2.25万亩次；经技术人员开展多点防效调查，草地贪夜蛾总体防控效果达85.3%，危害损失率控制为4.6%，达到项目预定目标，辐射带动全市完成玉米病虫害防治37.85万亩次。

5.认真做好植物检疫工作。一是开展植物检疫宣传活动，全年发放植物检疫告知书等宣传资料1200份，解答群众现场咨询120人次。二是完成调入我市植物及其植物产品检疫1批次，10个品种，2138000株，经复检，未发现检疫对象。检疫调出植物及植物产品7个品种、33批次、947.75吨，经过检疫，未发现检疫对象，共办理调运检疫证33份。三完成产地检疫，核发种子产地检疫证明编号29个，建立行政许可案件档案6卷。产地检疫覆盖率达87%。四是开展植物检疫执法检查。共出动检疫车辆16台次，检疫执法人员24人次。检查水稻品种29个、玉米品种83个、蔬菜品种97个、种苗基地1家，通过检查，有效的规范种子市场，确保我市农业生产安全。

6.认真开展农产品质量监测检验工作。以开展创建农产品质量安全示范县为契机，坚持以提高全市农产品质量安全水平和市场竞争力为核心，以推进农业经济持续发展和保护人民群众身体健康为目标，以开展辖区内农产品生产基地农残监测、抽样检测为重点，认真开展农产品质量监测检验工作。全年共完成抽样检测6162个，检测合格率达99.98%，为我市创建安全示范县打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年决算编报的单位共1个，属事业单位。内设植保组、检疫组、检测组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2019年有人员编制23人，全部为事业编制，在职在编实有人员17人，其中：专业技术人员9人、事业单位管理人员2人、事业单位工勤人员6人。

退休人员9人；无领取遗属补助人员。

实有车辆编制0辆，实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计338.66万元。其中：财政拨款收入338.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，本年度单位财政拨款收入比上年319.82万元增加18.84万元，收入增长的原因主要是上级项目资金补助收入增加。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计338.66万元。其中：基本支出267.70万元，占总支出的79.05％；项目支出70.96万元，占总支出的20.95％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出比上年的319.82万元增加了18.84万元，支出增长5.89%，支出增加的原因是2019年4月底我市发生的草地贪夜蛾危害，中央增加的草地贪夜蛾防控资金，导致项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出合计267.70万元。用于保障单位正常运转的人员支出267.70万元，比上年的269.18万元减少1.48万元，下降0.55%，支出下降的主要原因：2018年有一名退休职工领取了购房补贴，而2019年在住房保障支中没有此项支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出70.96万元，主要用于科技推广与转化、农作物病虫害防控、农产品质量安全等方面。较上年的项目支出50.64万元增加了20.32万元，增长40.13%，支出增加的主要原是2019年4月底我市发生的草地贪夜蛾危害，中央增加的草地贪夜蛾防控资金，导致项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出338.66万元,占本年支出合计的100%。比上年的319.82万元增加了18.84万元，增长了5.89%，增加的主要原因：支出增加的原因是2019年4月底我市发生的草地贪夜蛾危害，中央增加的草地贪夜蛾防控资金，导致项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出49.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%，其中：事业单位离退休支出19.83万元，机关事业单位基本养老保险支出24.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.52万元。主要用于缴纳职工基本养老保险（发放单位退休人员统筹外工资19.83万元，缴纳职工基本养老保险24.31万元，职业年金缴费5.52万元）。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出20.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，其中：事业单位医疗支出13.33万元，公务员医疗补助支出7.37万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险13.33万元，缴纳公务员医疗补助7.37万元）。

3．农林水（类）支出254.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.01%，其中：事业运行支出185.97万元，主要用于单位职工工资等机构正常运转支出，科技转化与推广服务支出1.52万元、病虫害控制支出4.99万元、农产品质量安全支出6.56万元、防灾救灾支出54.99万元。

4．住房保障（类）支出14.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，主要用于缴纳单位在职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.45万元，支出决算为2.39万元，完成预算的97.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算1.85万元的97.84%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.6万元的96.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强内控管理，二是严格控制接待标准。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.39万元，比2018年2.4万元减少0.01万元，下降1.67%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费1.81万元，比2018年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2万元减少0.2万元，下降10%，一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0.58万元，比2018年的一般公共预算拨款公务接待费支出0.4万元增加0.18万元，增长45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的主要原因是加强单位内控管理，降低了车辆运行费用，但是公务接待费用较2018年有了增长，增长的主要原因是2019年我市增加了2次部级农产品质量抽样检测，导致接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出1.81万元，占75.73%；公务接待费支出0.58万元，占24.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2.务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出1.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路费、车辆保险费等。2019年一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费1.81万元，比2018年的一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费2万元减少0.19万元，下降9.5%，减少的主要原因是加强内控管理，减少了不必要的车辆运行开支。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农药肥效试验、农作物病虫项目验收、农产品检测抽样产生的接待12批次96人次的支出。2019年一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0.58万元，比2018年的一般公共预算拨款公务接待费支出0.4万元增加0.18万元，增长45%，增加的主要原因是2019年我市增加了2次部级农产品质量抽样检测，导致接待费用增加。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年事业运行经费支出8.51万元，比去年的9.30万元减少了0.80万元，下降8.60%，下降的主要原因是单位加强内控管理，贯彻厉行节约方针，减少了不必要的支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市植保植检站资产总额223.96万元，其中：流动资产1.81万元，固定资产净值222.15万元，无形资产净值0万元（具体内容详见附表）。与上年的308.29万元相比，本年资产总额减少84.33万元，其中：流动资产较上年减少0.46万元，固定资产较上年减少83.87万元，无形资产减少0万元，减少的主要原因是加大拨付应付款项，计提固定资产折旧和无形资产摊销。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购（病虫害防控农药）支出总额39.06万元，一般公共预算政府采购支出39.06万元，其中：政府采购货物支出39.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。主要采购农作物病虫害防治的农药。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

根据上级下达资金的支持环节及财政专项资金绩效评价工作要求，结合我市农作物病虫害发生情况，楚雄市植保植检站及时制定《楚雄市2018年中央农业生产救灾资金小麦病虫害统防统治实施方案》、《2019年中央农业生产救灾资金楚雄市草地贪夜蛾虫情防控实施方案》、《2019年草地贪夜蛾应急防控项目实施方案》《楚雄市2019年水稻救灾减灾绿色防控和统防统治融合示范区建设方案》，并及时组织实施，项目实施结束后，组织专业技术人员及时开展绩效评价，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市植保植检站将继续推进绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（一）项目支出概况

1、楚雄市2018年中央农业生产救灾资金小麦病虫害统防统治项目。项目下达资金15万元，根据项目资金下达时间和我市小麦种植季节，该项目在2019年小春作物上实施，主要用于2019年小麦病虫害监测、专业化统防统治，在我市辖区范围内实施小麦病虫害统防统治示范18000亩，招标采购32%唑酮﹒氧乐果按100毫升/亩标准进行物化补助，实际支付中标方14.89万元，结余资金0.11万元在下一年度继续使用。以上资金已在本单位决算报表中反映。

2、2019年草地贪夜蛾防控及水稻救灾减灾绿色防控和统防统治融合示范区建设项目。经监测调查，2019年4月在我市马龙河、白依河沿线发现草地贪夜蛾危害冬早玉米，为切实做好我市草地贪夜蛾的应急防控工作，保护我市粮食生产安全。经请示上级业务主管部门，将楚市财农[2019]109号下达的2019年中央防灾减灾资金小麦病虫害防治资金15万元统筹用于草地贪夜蛾应急防控，并与2019年水稻救灾减灾绿色防控和统防统治融合示范区建设项目一并实施于2019年大春作物。合计下达项目资金75万元，支出项目资金45.1万元，结余资金29.9万元。支出主要用于以下几方面：一是开展技术培训，支出7.5万元；二是建立虫情监测预警，支出7.5万元；三是招标采购防治药剂进行统防统治草地贪夜蛾1.75万亩次，支出24.18万元；四是建立草地贪夜蛾监测预警点，支出2.6万元；五是建立草地贪夜蛾防控样板示范300亩，支出2.5万元；六是购买性诱剂进行监测，支出0.82万元。以上资金已在本单位决算报表中反映。目前项目已实施完成。结余资金29.90万元在下一年度继续使用。

（二）项目支出绩效自评

楚雄市2018年中央农业生产救灾资金小麦病虫害统防统治项目，经单位组织专业技术人员进行调查测算，病虫危害损失率控制在5%以下，小麦专业化统防统治覆盖率达到40%以上，达到项目预定目标。

2019年草地贪夜蛾防控及水稻救灾减灾绿色防控和统防统治融合示范区建设项目，经单位组织专业技术人员进行调查测算，病虫危害损失率控制在5%以下，重点发生区域虫害防控处置率达90%以上，达到项目预定目标。

（三）项目绩效目标管理

1．加强资金管理。严格按照《中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法》及上级下达的资金支持环节进行资金使用、管理，专款专用，账表相符、手续完备、账目清楚；无虚假、挤占挪用等问题。

2．强化日常监管。在项目实施中，严格按照资金支持环节，结合我市农作物病虫害发生实际，及时制定项目实施方案，并报主管局审批后组织实施，不存在擅自扩大使用范围、截留、贪污、私分等问题。

（四）2019年部门整体支出绩效自评报告

我单位实施的《楚雄市2018年中央农业生产救灾资金小麦病虫害统防统治项目》，《2019年草地贪夜蛾防控及水稻救灾减灾绿色防控和统防统治融合示范区建设项目》，以病虫害监测为依据，大力推广专业化统防统治，集成推广病虫害绿色防控技术，带动全市联防联控和群防群控，确保农作物重大病虫害不大面积暴发成灾，经单位组织专业技术人员进行调查测算，主要粮食作物专业化统防统治覆盖率达到40%以上、病虫危害损失率控制在5%以下、重点发生区域虫害防控处置率达90%以上，达到项目预定目标。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、草地贪夜蛾

草地贪夜蛾，俗称秋黏虫，属于鳞翅目夜蛾科灰翅夜蛾属，是一种原产于美洲热带和亚热带地区的杂食性害虫，广泛分布于美洲大陆，为害多种作物，在《2017年世界植物现状报告》被国际农业和生物科学中心CABI评为世界十大植物害虫，也是联合国粮农组织全球预警的重大害虫。主要危害玉米、棉花、高粱、小麦等80余种植物，食量非常大，一般情况可造成玉米20%至72%的减产，严重时可绝收。

二、绿色防控

绿色防控是指从农田生态系统整体出发，以农业防治为基础，积极保护利用自然天敌，恶化病虫的生存条件，提高农作物抗虫能力，在必要时合理的使用化学农药，将病虫害危害损失降到最低限度，它是持续控制病虫灾害，保障农业生产安全的重要手段。

三、农作物病虫害统防统治

农作物病虫害统防统治是指具备一定植保专业技术条件的服务组织，采用先进、实用的设备和技术，统一防治时间、统一防治药剂，为农民提供契约性的防治服务，开展社会化、规模化的农作物病虫害防控行动，以达到快速、高效、准确控制病虫危害的目的。

楚雄市植保植检站

2020年11月2日