楚雄市农业局经营管理站2019年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；

2、承担农民合作社、家庭农场等运行监测、宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强业务知识学习，扎实做好农经各项工作；

2、继续深化农村土地制度改革，稳定和完善土地承包关系；

3、深化农村集体产权制度改革，扎实开展农村集体经济组织成员身份确认工作；

4、指导和服务农民合作社建设，促进提质增效；

5、做好统计数据对接，服务农民增收和大比拼工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年决算编报的单位共1个，属事业单位，年内无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年有人员编制8名，其中：事业编制8名；至2019年底我部门实有在职事业人员8名。

离退休人员4名。其中：离休0名，退休4名。

领取遗属补助人员1人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计138.70万元。其中：财政拨款收入138.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入比上年的111.79万元增加了26.91万元，增长24.08%，增加的主要原因：一是2019年增加退休职工的职业年金；二是增加中央农业合作社发展及清产核资项目。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计372.85万元。其中：基本支出113.36万元，占总支出的30.40％；项目支出259.49万元，占总支出的69.60％。总支出比上年的691.06万元减少318.21万元，下降46.05%，下降的主要原因：其他城乡社区公共设施项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出合计113.36万元。用于保障机关正常运转的人员支出109.20万元，与上年的105.01万元增加4.19万元，增长3.99%，增加的主要原因2019年增加退休职工的职业年金。包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、其它交通费（交通补贴）、水电费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费4.16万元（人均支出0.52万元）占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259.49万元。与上年支出581.43万元对比减少321.94万元,下降55.37%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出372.85万元,占本年支出合计的100%。比上年的691.06万元减少318.21万元，下降46.05%，下降的主要原因：其他城乡社区公共设施项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出20.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。其中：事业单位离退休支出8.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.27万元。主要用于离退休人员工资、在职职工缴养老保险、退休职工公务费，退休职工职业年金缴费；

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，其中：事业单位医疗支出5.63万元，公务员医疗补助支出3.15万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险5.63万元，缴纳公务员医疗补助3.15万元）。

3．城乡社区公共设施支出234.15万元；占一般公共预算财政拨款总支出的62.80%，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证补助。

4．农林水（类）支出103.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.81%，其中：（1）事业运行支出78.36万元，主要用于在职职工人员工资，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；（2）科技转化与推广服务支出4.34万元，主要用于省级农业生产发展专项支出；（3）农业组织化与产业化经营支出21.00万元；主要用于中央农业合作社发展及清产核资项目支出。

5．住房保障（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金（缴纳职工住房公积金支出5.97万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0万元，年初未安排预算。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增减变化。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年决算数一致，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无变化；一般公共预算拨款公务接待费支出决算为0万元，与上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出0万元，与上年无变化。

3.公务接待费支出0万元，与上年无变化。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出4.16万元，比去年的4.62万元减少0.46万元，下降9.96%，主要原因是单位严格执行中央八项规定压缩经费支出。主要用于办公费支出1.08万元、邮电费支出0.39万元、差旅费支出0.78万元、维修（护）费支出0.80万元，工会经费支出1.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额50.84万元，其中：流动资产6.43万元，固定资产44.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少236.86万元，其中：固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.50万元，一般公共预算政府采购支出1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。主要采购楚雄市农村集体产权制度改革手册的印刷。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总客的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

（一）项目支出概况

2019年，楚雄州财政局下达楚雄市农业局经营管理站项目资金150万元，2019年支出都是上年结转资金。

（二）项目支出绩效自评

优秀，项目实施总体完成预定任务，实现预期目标。

（三）项目绩效目标管理

1、项目绩效目标：整个项目跨5个年度，加之我市2015年就已启动，但影像工作底图耽误了近两年的工期、土地确权工作力量不足。项目资金是根据各级财政补助资金到位情况按工作进度进行合同款项拨付

2、管理经验：加强组织领导，严格执行项目资金使用规定，兼顾社会效益

3、项目绩效目标修正建议：属多年度实施项目，国家相关政策、技术不断完善，绩效考评的重点应不断调整

4、需改进的问题及措施：年度考核指标根据工作进展情况及时调整。

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

楚雄市农村土地承包确权登记颁证工作按照《中共云南省委云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》(云发〔2014〕17号)文件精神积极稳妥推进。其保障措施：

1、加强组织领导。一是我市已成立农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组及其办公室。全市领导小组共16个470人，办公室工作人员65人。并成立综合协调组、纠纷调处组、技术指导组。二是市、乡、村都制订了工作方案细化目标任务、工作程序和主要政策，规范工作流程，采取有力措施，层层抓好落实.

2、形成工作合力。一是全市各级各相关部门按照职能分工，上下联动，密切配合，互相支持，形成合力，共同推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。二是市、乡、村、组分级明确了责任，层层压实责任；三是与作业公司协同配合。

3、做好宣传发动。开展培训1432期50577人次，发放宣传资料90183份，制作标语622条。发送手机短信9750条。把确权登记颁证的目的意义、主要内容、工作方法、重要政策宣传到村、到组、到每户农户，做到了家喻户晓。

4、强化督促检查。一是由市政府组织专项督查，市确权办建立每日一反馈和每月一通报制度，排名靠后的由市农业农村局约谈。二是制订了“回头看”工作方案，对确权登记发证的各个环节进行质量跟踪检查，发现问题及时整改，确保发证质量。截至7月20日已整改了439件，占应整改555件的79.1% 。

5、保障工作经费。一是为了确权登记颁证工作顺利推进，积极做好资金测算、资金预算等工作，并制定了《楚雄市农村土地承包经营权确权登记颁证市级财政配套资金管理办法》。二是在项目实施过程中项目技术服务采取公开招标，实行合同制管理，项目资金在楚雄市农业局经营管理站零余额账户，费用支出实行报账制，固定资产购置严格执行政府采购规定，确保了资金安全高效使用。

五、其他重要事项情况说明

2019年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

楚雄市农业局经营管理站

2020年11月3日