楚雄市农业局种子管理站2019年度部门决算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：楚雄市农业局种子管理站为楚雄市农业农村局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，主要职能职责是：根据《中华人民共和国种子法》的有关规定，受市农业农村局的委托，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理职能。

（二）2019年度主要工作任务介绍：

2019年主要工作任务：种子法律法规宣传2000多人次；抓好种子备案登记管理；抓好种子质量监督抽查，完成省州下达抽检任务；开展种子市场巡查及转基因种子监管，依法查处种子违法行为；开展新优品种展示示范。

1、2019年开展法律宣传活动11场次，发放宣传资料2300份，受宣传群众2300人次；完成年度种子管理业务培训1场次183人，完成年度农业转基因生物安全监管培训1场次183人。

2、完成种子生产备案单12份27个品种6545亩，完成经营备案300份192个品种341.7万公斤，备案率达100%。

3、完成种子质量和转基因抽样检测24个品种144个样品。

4、出动执法人员360人次，开展种子专项督查7场次，市场专项检查15场次，检查企业门店200个次，发现种子行业乱象8起，纠正经营不规范问题21起，查处种子违法案件10起，没收违法种子216.4公斤，收缴罚款186706元。

5、开展杂交玉米新品种展示示范2组29个品种；结合玉米供给侧重改革，开展青储玉米品种展示1组5个品种；提出重视及推进晚秋作物种植，弥补大春生产损失，加大复套种指数和侧重菜豆类种植面积的工作思路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年决算编报的单位共1个，属事业单位。内设办公室、品管组、行管组等几个组室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年实有编制6名，其中：事业编制6名；在职在编实有人员12人，其中：专业技术人员5名，工勤人员7名。

离退休人员14名。其中：退休14名。

领取遗属补助人员2人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计220.06万元。其中：财政拨款收入220.06万元，占总收入的100%。总收入比上年的233.14万元减少了13.08万元，下降5.61%，减少的主要原因是基本支出拨款减少13.08万元（有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少）。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计220.06万元。其中：基本支出213.11万元，占总支出的96.84％；项目支出6.95万元，占总支出的3.16％。总支出比上年的233.14万元减少13.08万元，下降了5.61%，减少的主要原因是基本支出拨款减少13.08万元（有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少）。

（一）基本支出情况

2019年度基本支出合计213.11万元。用于保障机构正常运转的人员支出213.11元，与上年的227.31万元相比减少14.20万元，下降6.24%，减少的主要原因是基本支出拨款减少11.25万元（有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少）。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出6.95万元，主要用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.95万元。与上年5.84万元 对比增加1.11万元，增长19%，主要原因是项目支出拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出220.06万元,占本年支出合计的100%。比上年的233.14万元减少了13.08万元，下降5.61%，减少的主要原因是基本支出拨款减少13.08万元（有一名职工退休，人员工资减少，相对应的医疗卫生与计划生育收入、社会保障和就业收入、住房公积金等收入减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1．社会保障和就业（类）支出50.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.00%，其中：事业单位离退休支出29.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.93万元。主要用于缴纳职工基本养老保险（发放单位退休人员统筹外工资29.92万元，缴纳职工基本养老保险17.78万元，职业年金缴费2.93万元）。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%，其中：事业单位医疗支出9.94万元，公务员医疗补助支出6.91万元。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助（缴纳单位基本医疗保险9.94万元，缴纳公务员医疗补助6.91万元）。

3．农林水（类）支出142.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.59%，（1）事业运行支出135.18万元，主要用于在职职工工资、办公费、印刷费、水电费等日常共用经费支出；（2）科技转化与推广服务支出2.95万元，主要用于办公费、印刷费、水电费等支出。（3）农产品质量安全支出4万元，主要用于种子市场监管支出。

4．住房保障（类）支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，其中：住房公积金支出10.45万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农业局种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：一是加强内控管理，二是严格控制接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出7.97万元，比去年的9.58万元减少1.61万元，下降16.81%，减少的主要原因节约开支。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、车辆运行费、车辆租用费、公务员交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市农业局种子管理站资产总额921.68万元，其中：流动资产1.88万元，固定资产919.80万元，无形资产净值0万元（具体内容详见附表）。与上年的921.60万元相比，本年资产总额减少0万元，其中：流动资产减少0.08万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，一般公共预算政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

2019年楚雄市财政局下达专项资金共4万元，根据财政专项资金绩效评价工作要求，制定工作方案，结合年度财政专项资金使用情况、财政专项资金集中检查整改等开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下一步，楚雄市农业局种子管理站将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

（一）项目支出概况

投入资金4万元，主要用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）项目支出绩效自评

2019年通过项目绩效评价自评工作，对该项目组织申报到项目实施全过程又进行了一次认真回顾，主体上看，该项目的实施做到了组织领导到位，监督措施到位，工作落实到位，已超额完成各项绩效指标。

（三）项目绩效目标管理

2019年通过项目绩效目标管理工作，法律法规宣传活动11场次，发放宣传资料2300份，受宣传群众2300人次；完成年度种子管理业务培训1场次183人，完成年度农业转基因生物安全监管培训1场次183人，对全市15个乡镇种子门店巡查200个次；抽取送检或自主检测种子样品合格率达达96%;对种子企业生产基地、试验基地巡查检查12次，年度内不发生种子质量重大安全事故。

（四）2019年部门整体支出绩效自评报告

1、2019年开展法律宣传活动11场次，发放宣传资料2300份，受宣传群众2300人次；完成年度种子管理业务培训1场次183人，完成年度农业转基因生物安全监管培训1场次183人。

2、完成种子生产备案单12份27个品种6545亩，完成经营备案300份192个品种341.7万公斤，备案率达100%。

3、完成种子质量和转基因抽样检测24个品种144个样品。

4、出动执法人员360人次，开展种子专项督查7场次，市场专项检查15场次，检查企业门店200个次，发现种子行业乱象8起，纠正经营不规范问题21起，查处种子违法案件10起，没收违法种子216.4公斤，收缴罚款186706元。

5、开展杂交玉米新品种展示示范2组29个品种；结合玉米供给侧重改革，开展青储玉米品种展示1组5个品种；提出重视及推进晚秋作物种植，弥补大春生产损失，加大复套种指数和侧重菜豆类种植面积的工作思路；年度内不发生种子质量重大安全事故。

五、其他重要事项情况说明

2019年本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、医疗卫生（类）医疗保障（款事业单位医疗(项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

4、住房保障(类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

楚雄市农业局种子管理站

2020年10月29日