中国共产党楚雄市委员会办公室2019年部门决算

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中国共产党楚雄市委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党楚雄市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄市委办公室作为市委综合办事机构，起着综合协调、承上启下、联系左右、协调各方面的核心枢纽作用，按照市委决策和领导意图，对上加强联系、对下做好服务、对外搞好协调、对内加强管理，认真做好全市重点工作，重要会议、重大活动的统筹协调；作为党委信息的主渠道，负责信息收集、综合分析研判和专题策划，做好“千里眼”“顺风耳”；督查督办各分解立项工作，有效推进各级党委重大决策部署的落实，担负着为市委决策和推进决策实施全过程服务的重要职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

中共楚雄市委办公室按照中央、省、州、市党委的部署和要求，认真在全市范围内贯彻“一核一城一园两区三圈”的发展思路。严格按照“五个坚持”要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学超越、奋勇争先”精神和脱贫攻坚精神，努力践行州委杨斌书记提出的“四个示范标杆”要求，继续保持奋发有为、昂扬向上的状态，着力发挥“一手两员”“一轴两口”“一心两部”职能作用，推动“三服务”工作提水平、上台阶。牢固树立大局意识、全局观念，自觉从市委和全局的高度看问题，以大局视野谋划工作，以全局思维推动工作，始终坚持市委关注到哪里，党办工作就跟踪到哪里、服务到哪里、落实到哪里，切实做到思考工作不离大局、定位工作不偏大局、摆布工作融入大局，努力参在关键处、谋在点子上，全力服务市委中心工作。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，抓住牵动全局的重点、领导关心的热点、群众热议的焦点，亟待突破的难点，围绕市委重大决策部署加强调查研究，当好领导的“外脑”和“智囊”。主动适应领导思维方式，提高文稿起草质量，努力出精品、出好文。加强信息收集、分析研判和专题策划，发挥信息的主渠道作用。坚持把统筹协调的着力点放在服务市委重大决策上，认真落实市委领导下的协调、协商、协作机制，发挥办公室“总协调、主导性”作用，认真落实市级领导班子办公室主任联席会议制度，围绕市委全会工作部署和稳增长、脱贫攻坚等重点任务，及时将市委意图传达到各级各部门，使各方力量、各类资源朝市委中心聚焦，形成强大工作合力，推动决策部署落到实处。牢固树立执行第一、落实为重的理念，站在维护党中央权威和集中统一领导的高度，推动职能抓落实聚焦、力量向抓落实倾斜、工作向抓落实发力。突出督查重点，突出学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，省委十届九次十次全会、州委九届七次、八次全会、巡视整改、稳增长、脱贫攻坚等重点领域，坚持问题导向，实行清单式管理、跟踪式督查，通过重点突破带动全局共进。健全督查机制，创新督查方式，整合督查资源，实施精准督查，确保中央和省州市党委决策部署落细落实，努力在全市营造重实干、抓落实的氛围。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，制定完善全市大比拼决定、实施意见、实施方案，建立一套高位推动、重点突出、点穴精准、管用务实、简便易行的大比拉体系，督促指导各乡镇、各部门结合自身实际，明确大比拼目标、制定大比拼计划、细化大比拼措施，全力推动大比拼工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共楚雄市委市办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共楚雄市委办公室2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制12人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员11人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄市委办公室2019年度收入合计895.29万元。其中：财政拨款收入895.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入952.71万元对比总收入减少57.42万元，降幅6.03%。主要原因是：1、市委办公室2019年在职人员减少，工资支出减少的同时相应的与工资配套的社会保险费用和住房公积金支出也减少；2、按照财政部门预算编制实施方案要求减少专项业务经费。

二、支出决算情况说明

中共楚雄市委办公室2019年度支出合计895.29万元。其中：基本支出743.09万元，占总支出的83.00％；项目支出152.20万元，占总支出的17.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年总支出952.71万元对比总支出减少57.42万元，降幅6.03。主要原因是：1、市委办公室2019年在职人员减少，工资支出减少的同时相应的与工资配套的社会保险费用和住房公积金支出也减少；2、按照财政部门预算编制实施方案要求减少专项业务经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共楚雄市委办公室正常运转的日常支出743.09万元。与上年基本支出766.11万元对比减少23.02万元,降幅3.00%。主要原因是：市委办公室2019年在职人员减少，工资支出减少的同时相应的与工资配套的社会保险费用和住房公积金支出也减少。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部分退休费等人员经费支出占基本支出的89.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.86％。人均日常公用经费支出2.07万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共楚雄市委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.20万元。与上年项目经费支出186.60万元对比减少34.40万元。主要原因是：按照财政部门预算编制实施方案要求减少专项业务经费。2019年开展的具体项目有维护市委办公楼及办公区的物业管理；市委机要和保密局专项业务的开展；市未成年人司法项目领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室工作开展；市委办公室为保障市委工作正常运转的相关费用。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共楚雄市委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出895.29万元,占本年支出合计的100%。与上年952.71万元对比减少57.42万元,降幅6.03%。主要原因是：1、市委办公室2019年在职人员减少，工资支出减少的同时相应的与工资配套的社会保险费用和住房公积金支出也减少；2、按照财政部门预算编制实施方案要求减少专项业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出：党委办公厅（室）及相关机构事务2013101行政运行支出540.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.32%。其中：工资福利支出459.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.31%；商品和服务支出80.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%；对个人和家庭的补助支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。党委办公厅（室）及相关机构事务2013102一般行政管理事务支出152.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.00%。主要用于中共楚雄市委办公室保障工作正常运转的基本工资、津补贴等人员经费支出；以及办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运转支出。

2.社会保障和就业（类）支出：行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2080504支出52.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%；行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出54.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于离休人员工资和单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员公用经费、单位按规定比例缴纳的职工养老保险及退休人员职业年金纪实缴费。

3.卫生健康（类）支出：行政单位医疗2101101支出29.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%；公务员医疗补助2101103支出15.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于单位按规定比例缴纳的职工基本医疗保险及公务员医疗补助费用。

4.住房保障（类）支出：住房公积金2210201支出31.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于单位按规定比例缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共楚雄市委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.81万元，支出决算为29.64万元，完成预算的99.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.24万元，完成预算的99.25%；公务接待费支出决算为8.40万元，完成预算的99.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，不继强化节约型机关建设力度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.17万元，下降0.57%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降0.75%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，不继强化节约型机关建设力度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.24万元，占71.66%；公务接待费支出8.40万元，占28.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出21.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关日常运转、扶贫工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.40万元。其中：

国内接待费支出8.40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次1334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇工作人员到市委办公室汇报协调工作、市外相关单位到市委办公室交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共楚雄市委办公室2019年机关运行经费支出80.70万元，与上年78.93万元对比增加1.77万元，增幅2.24%。其中：办公费13.32万元，占机关运行费支出的16.51%；物业管理费0.11万元，占机关运行费支出的0.14%；差旅费4.67万元，占机关运行费支出的5.79%；维修（护）费0.16万元，占机关运行费支出的0.20%；会议费2.73万元，占机关运行费支出的3.38%；培训费0.67万元，占机关运行费支出的0.83%；公务接待费2.40万元，占机关运行费支出的2.97%；工会经费6.45万元，占机关运行费支出的7.99%；公务用车运行维护费12.00万元，占机关运行费支出的14.87%；其他交通费用38.19万元，占机关运行费支出的47.32%；主要原因是：日常公用经费财政拨款数增加。部门机关运行经费主要用于保障工作正常运转的办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共楚雄市委办公室资产总额425.61万元，其中，流动资产12.41万元，固定资产净值413.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.28万元，其中固定资产减少15.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019度，部门政府采购支出总额26.94万元，其中：政府采购货物支出26.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.94万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.未成年人司法项目经费：反映通过对未成年人广泛教育、预防、减少未成年人犯罪的发案率，帮助挽救触法未成年人，特别是矫正、挽救触法未成年人，关心和保护未成年人健康成长，使他们重塑人生路等方面的支出。

2.关心下一代工作经费：反映为切实保障未成年犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，发挥缓解未成年违法人、未成年犯罪嫌疑人、被告人压力、协助双方沟通等方面的支出。

中共楚雄市委办公室

2020年11月3日

监督索引号53230100720101111