楚雄市融媒体中心2019年部门决算

楚雄市融媒体中心2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市融媒体中心的主要职能是：加强基层宣传文化阵地建设，推动传统媒体和新兴媒体融合发展、转型升级，统筹整合广播电视台、网站及“数字楚雄”公众号等“两微一端”各类宣传资源，建设市域全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，全方位多渠道宣传党的路线方针政策和发展成就，扩大对内对外宣传覆盖面，推进影视事业发展，开展便民惠民综合服务和群众性活动，提高市级媒体传播力、引导力、影响力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、广播电视宣传报道重点突出，宣传质量明显提升。突出习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣传主线，加大力度开展成就性宣传报道，鼓舞士气，增强信心。结合全市开展的扫黑除恶专项斗争，重点开展扫黑除恶专项宣传，树正气，安民心。结合全市工作重点，加大卫生城市、文明城市创建宣传力度，倡导文明，共建美好。突出行业特点，加大对部门和行业宣传报道力度，弘扬社会主义核心价值观。“民歌节、赛装节、火把节”宣传丰富多彩。“庆祝新中国成立70周年”主题宣传形式多样，“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传全面展开。围绕中心，服务大局，常规工作宣传有声有色，脱贫攻坚宣传常抓不懈。突出专栏特点，及时开展“焦点”“重点”工作宣传。广播节目鲜活、可听。

2、精准发力，圆满、优质地完成安全播出工作任务。领导有力、责任落实。加强培训、强化检查。

3、“数字楚雄”运行良好，市民群众满意度提升。“数字楚雄”微信公众号是楚雄市官方微信公众号中受众和知名度前列的微信公众号，内容聚焦楚雄市的时政和市民关心关注的热点信息、便民信息，既权威，又亲民。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市融媒体中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市融媒体中心2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人，）。其他人员11人，主要是财政部分供养人员11人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件01-08表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市融媒体中心2019年度收入合计732.97万元。其中：财政拨款收入732.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比上年的784.29万元减少51.32万元，减少6.54%。其中：基本支出财政拨款732.97万元，占总收入的100%，比上年的691.29万元增加了41.68万元，增加6.03%；基本支出财政拨款增加的主要原因是：本单位2019年新增4名在职在编人员，故人员工资、各种保险等人员经费和公用经费有所增加。项目支出财政拨款0万元，占总收入的0%，比上年的93万元减少93万元，减少100%。项目支出财政拨款减少的主要原因是：本年无项目支出。

二、支出决算情况说明

楚雄市融媒体中心2019年度支出合计732.97万元。其中：基本支出732.97万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：支出比上年的784.29万元减少51.32万元，减少6.54%。其中：基本支出732.97万元，比上年的691.29万元增加了41.68万元，增加6.03%，基本支出增加的主要原因是：本单位2019年新增4名在职在编人员，故人员工资、各种保险等人员经费和公用经费有所增加。项目支出0万元，比上年的93万元减少93万元，减少100%。项目支出减少的主要原因是：本年无项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出732.97万元，占总支出的100%，比上年的691.29万元增加了41.68万元，增加6.03%。其中：工资福利支出596.32万元（其中：基本工资263.36万元，津贴补贴87.95万元，奖金71.7万元，事业人员绩效工资13.3万元，养老保险缴费支出60.79万元，职业年金缴费4.13万元，公务员医疗补助支出19.17万元，职工基本医疗保险缴费33.7万元，其它社会保障缴费6.71万元，住房公积金支出35.51万元），占基本支出的81.36%；对个人和家庭的补助62.5万元，占基本支出的8.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费74.15万元，占基本支出的10.12%。人均支出1.3万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。比上年的93万元减少93万元，减少100%。项目支出减少的主要原因是：本年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出732.97万元,占本年支出合计的100%。比上年的701.29万元增加31.68万元，增加4.52%。增加的主要原因是：本单位2019年新增4名在职在编人员，故人员工资、各种保险等人员经费和公用经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2070805文化旅游体育与传媒（类）支出517.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.56%；

2. 208社会保障和就业（类）支出124.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.99%。主要用于：2080502事业单位离退休支出59.62万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.78万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.13万元；

3. 210卫生健康（类）支出52.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于：2101102事业单位医疗33.7万元；2101103公务员医疗补助19.17万元；

4. 221住房保障（类）支出38.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于：2210201住房公积金35.51万元，2210203购房补贴2.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为0.66万元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的12.4%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.5万元的8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，切实规范和加强公务接待费用和公务用车管理，减少公务接待和公务用车支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.66万元，比2018年5.02万元减少了4.36万元，减少86.85%，主要原因是单位严格执行厉行节约，切实规范和加强公务接待费用和公务用车管理，减少公务接待和公务用车支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占93.94%；公务接待费支出0.04万元，占6.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异地部门间的学习交流、考察调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市融媒体中心为事业单位，2019年无机关运行经费支出。

楚雄市融媒体中心2019年公用经费支出74.15万元，比上年95.78万元减少了21.63万元，减少22.58%，主要用于办公费8.57万元、水电费1.07万元、邮电费0.16万元、物业管理费3.96万元、差旅费1.52万元、公务接待费0.04万元、劳务费（财政部分供养人员工资及保险）51.6万元，工会经费6.61万元，公务用车运行维护费0.62万元。公用经费比上年减少的主要原因是楚雄市融媒体中心运行维护费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市融媒体中心资产总额1146.93万元，其中，流动资产6.86万元，固定资产225.84万元，对外投资及有价证券913.85万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。资产总额与上年1355.12万元相比，本年减少208.19万元，其中固定资产增加134.3万元，减少367.13万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产266项，账面原值367.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋180平方米，账面原值61.78万元，实现资产使用收入4.21万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）

(二)部门整体支出绩效自评报告

2019年楚雄市融媒体中心无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

(三)部门整体支出绩效自评表

2019年楚雄市融媒体中心无纳入项目绩效目标管理的项目支出，未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

1、机构变动情况及原因说明：根据有关省州市县机构改革实施方案的精神，按照中共楚雄市委办公室、楚雄市人民政府办公室关于印发《楚雄市深化机构改革实施方案》的通知（市党办通[2019]8号）精神，整合楚雄市广播电视台、市电影事业管理站，组建楚雄市融媒体中心，作为市委直属事业单位，归口中共楚雄市委宣传部管理，于2019年3月15日挂牌成立，为公益一类正科级单位。

2、决算公开中上年数为原楚雄市广播电视台、楚雄市电影事业管理站两个单位2018年决算年末数之和；预算数为原楚雄市广播电视台、楚雄市电影事业管理站两个单位2019年预算数之和；资产总额为原楚雄市广播电视台、楚雄市电影事业管理站两个单位2019年资产数之和。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、融媒体：“融媒体”是充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新媒体。

2、县级融媒体中心建设：2018年8月21日至22日在北京召开全国宣传思想工作会议上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话并指出“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”自党的十八大以来，党中央高度重视传统媒体和新兴媒体融合发展。从中央媒体到地方媒体，在加速媒体融合方面都动作频频。2019年以来，县级融媒体中心建设在全国各地如火如荼地推进，更是受到业界极大关注。