市委组织部2019年部门决算

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市委组织部2019年度部门决算

目录

第一部分市委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 市委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织、指导全市各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。做好全市组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。负责全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。统筹指导全市各级各类党组织建设；协调、规划和指导全市党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提出全市纳入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见建议；承办市委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻楚雄市单位的领导班子和领导干部考察工作；研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。牵头负责公务员管理综合工作，负责全市公务员队伍建设和综合管理；负责全市公务员考试录用、管理、测评、及工资待遇审批及提前和延后退休审批。主管干部教育工作。负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。负责组织工作、干部工作的调研指导。负责全市老干部工作，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年认真贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行市委有关的规定、决议，搞好全市组织、干部工作的宏观管理和指导。对全市各级党的基层组织建设进行了调查研究，研究制定出实施意见，并进行宏观指导，监督和检查。促使全市党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设取得良好成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委组织部2019年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制32人，事业编制4人；在职在编实有行政人员31人，机关工勤人员3人，事业人员3人。离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年部门决算收入总计1166.3万元。其中：财政拨款收入1166.3万元，占总收入的100%。其中：基本支出630.9万元，比2018年的449.4万元增加181.5万元，增长40.3%，增加的原因主要是机构改革单位合并，人员增加，形成的工资刚性支出增长；项目支出535.4万元，比2018年的530.28万元增加5.12万元，增长0.9%。增加的主要原因是：2019年度新增工作任务所需经费增加，例如：“不忘初心、牢记使命”主题教育、威楚智慧党建等工作经费投入。

二、支出决算情况说明

市委组织部2019年度支出合计1166.3万元。其中：基本支出630.9万元，占总支出的54%；项目支出535.4万元，占总支出的46%。其中：基本支出630.9万元，比2018年的449.4万元增加181.5万元，增长40.3%，增加的原因主要是机构改革单位合并，人员增加，形成的工资刚性支出增长；项目支出535.4万元，比2018年的530.28万元增加5.12万元，增长0.9%。增加的主要原因是：2019年度新增工作任务所需经费增加，例如：“不忘初心、牢记使命”主题教育、威楚智慧党建等工作经费投入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关正常运转的日常支出64.9万元。与2018年日常支出40.3万元相比增加24.6万元，增长原因为机构改革单位合并；2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出484.4万元，比2018年373.8万元增加110.6万元，增长29.5%，增长原因为机构改革单位合并，人员增加。

（二）项目支出情况

2019年用于完成组织、党建、人才、老干工作任务专项业务工作经费支出535.4万元，比2018年的530.28万元增加5.12万元，增长0.9%。增加的主要原因是：2019年度新增工作任务所需经费增加，例如：“不忘初心、牢记使命”主题教育、威楚智慧党建等工作经费投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出1166.3万元，占本年支出合计100%。与上年979.68万元相比增加186.62万元，增加19%，增加原因主要是机构改革单位合并，人员增加，工作任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出48.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于离退休人员工资、养老保险等。

2、卫生健康支出31.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于在职职工和退休人员的医疗保险。

3、组织事务支出1062.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.1%。（1）行政运行527.2万元，主要用于在职职工工资；（2）一般行政管理事务支出509.3万元。

4、住房保障支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，主要用于退休职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5.1万元，完成预算的89.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的110%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算的70%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约规定节约开支，公务接待费及公务用车运行费有所减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年的4.22万元增加0.88万元，增长20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，比2018年的2.73增加0.24万元，增长8.7%；公务接待费支出决算为2.1万元，比2018年的1.48万元增加0.62万元，增长41.8%。2019年度“三公”经费支出决算增加原因为2019年机构改革并入老干部局和人社公务员管理服务职能等工作业务增加，2019年组织部在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和智慧党建等重点任务中接受上级部门调研指导产生公务接待。机构改革并入老干部局和人社公务员管理服务职能等工作业务增加，老干部局并入公务车1辆，公务用车支出增加，加之公务车老化，维修费高。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占58.6%；公务接待费支出2.1万元，占41.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织部外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.1万元。其中：

国内接待费支出2.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委组织部2019年机关运行经费支出64.9万元，与2018年日常支出40.3万元相比增加24.6万元，增长61增长原因为机构改革单位合并，人员增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市委组织部资产总额209.28万元，其中，流动资产112.89万元，固定资产96.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107.06万元，其中固定资产减少108.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.12万元，其中：政府采购货物支出27.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2019年度政府采购支出27.12万元，主要采购了办公桌椅、电脑、文件柜、茶水柜、碎纸机、户外流动音箱等设备，总计价值27.12万元。以上支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、主题教育经费支出：指单位针对全市开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育所生产的工作经费支出；

2、干部教育培训经费：指用于组织市内科级干部外派培训班、科级干部自主选学培训班支出。

监督索引号53230100720301111