市委老干部局2019年部门决算

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市委老干部局2019年度部门决算

目录

第一部分市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 市委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央和省、州、市有关老干部工作的方针政策及各项规定，结合本市实际，制定全市老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施；负责老干部党建工作，加强离退休干部的思想政治工作；负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。健全和完善离休干部离休费保障机制；配合有关部门抓好老干部医疗保健工作；负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩；负责离休干部出市安置和外地离休干部进本市安置的审批工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作；负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排；负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责离休干部丧事的协调处理工作；完成市委、市政府和市委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年楚雄市委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设的总要求，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，突出进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作，以新的思路、新的方法和新的举措为建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”跨越发展作出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市委老干部局2019年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年机构改革，老干部局已并入组织部，车辆1车并入组织部。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年部门决算收入总计59.17万元。其中：财政拨款收入59.17万元，占总收入的100%。其中：基本支出41.17万元，比2018年的250.8万元减少209.63万元，减少64.1%，减少的原因主要是机构改革，老干部局并入组织部，人员工资于5月并入组织部。项目支出17.99万元，比2018年的36.53万元减少18.54万元，减少52.1%。减少的主要原因是机构改革，老干部局并入组织部，财务从6月开始并入组织部开支。

二、支出决算情况说明

老干部局2019年度支出合计59.17万元。其中：基本支出41.17万元，比2018年的250.8万元减少209.63万元，减少64.1%，减少的原因主要是机构改革，老干部局并入组织部，人员工资于5月并入组织部。项目支出17.99万元，比2018年的36.53万元减少18.54万元，减少52.1%。减少的主要原因是机构改革，老干部局并入组织部，财务从6月开始并入组织部开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关正常运转的日常支出41.17万元。比2018年的250.8万元减少209.63万元，减少64.1%，减少的原因主要是机构改革，老干部局并入组织部，人员工资于5月并入组织部。

（二）项目支出情况

2019年用于完成老干部工作任务专项业务工作经费支出17.99万元，项目支出17.99万元，比2018年的36.53万元减少18.54万元，减少52.1%。减少的主要原因是机构改革，老干部局并入组织部，财务从6月开始并入组织部开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出59.17万元，占本年支出合计100%。与上年287.33万元相比减少228.16万元，减少79.4%，减少的主要原因是机构改革，老干部局并入组织部，财务从6月开始并入组织部开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出17.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.3%。主要用于离退休人员工资、养老保险等。

2、卫生健康支出4.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于在职职工和退休人员的医疗保险。

3、党委办公厅（室）及相关机构事务支出34.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.8%。（1）行政运行16.21万元，主要用于在职职工工资；（2）一般行政管理事务支出17.99万元。

4、住房保障支出3.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%，主要用于退休职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

由于机构改革，老干部局并入组织部，1辆公务车并入组织部，财务开支于2019年6月并入组织部，“三公”经费统一计入组织部开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

由于机构改革，老干部局并入组织部，1辆公务车并入组织部，财务开支于2019年6月并入组织部，“三公”经费统一计入组织部开支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委老干部局2019年机关运行经费支出41.17万元。比2018年的250.8万元减少209.63万元，减少64.1%，减少的原因主要是机构改革，老干部局并入组织部，人员工资于5月并入组织部。

二、国有资产占用情况

由于机构改革，老干部局并入组织部截至2019年12月31日，市委老干部局资产总额0万元。

三、政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2019年度没有采购固定资产。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.老年大学经费：楚雄市老年大学，2017年招收16个专业，47个班，招收学员达3113人，经费主要用于老年大学教师工资及工本费。

2.老干部特困金：解决老干部特殊困难。

3.老干部代管费：老干部异地安置管理费用。

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