中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2019年部门决算

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2019年度部门决算

 目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）2019年度重点工作任务介绍

开展了对我市2019年贫困村退出目标任务完成情况、落实扫黑除恶专项斗争工作部署情况等3个专项民主监督，委员对相关工作提出意见建议40余条，已专题报送市委、市政府，并及时向相关部门做了反馈，通过视察、调研活动的开展，帮助有关部门找准了工作的短板，并极大地促进了相关工作责任的落实、凝聚了工作合力；积极推动九届三次会议308件委员提案的办理落实，采取主席班子领衔督办、政协委室联系督办、新闻媒体跟踪督办、政协委员专题视察等方式强化提案办理，充分发挥委员提案履职抓手作用；紧盯脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改和脱贫攻坚成效考核发现问题整改落实，积极开展政协系统脱贫攻坚助推行动，成立了“建言献策、宣传政策、培育产业、协调就业、寒窗助学、就医康体、爱心助残、科技培训、示范引领”九个专项行动组，今年以来共开展政策宣传、科技培训、义务诊疗、捐资助学等专项活动74场次，协调争取资金210余万元，切实在脱贫攻坚中发挥好政协委员的作用；认真开展好脱贫攻坚专项督导，以今年脱贫出列的行政村为重点，到7个乡镇14个村委会开展了脱贫攻坚专项督导；扎实抓好专项巡视反馈意见整改和成效考核发现问题整改，以“两不愁三保障”、危房改造、贫困群众增收等工作为重点，认真落实好主席班子联系乡镇、村和政协机关联系点的脱贫攻坚各项工作，通过协调项目、争取资金等方式积极进行帮扶，累计帮助主席班子联系乡镇、村和政协机关联系点争取脱贫攻坚资金30余万元；紧扣市委“八城同创”决策部署，主动开展政协系统“八城同创”助推行动，开展了宣传引导、建言献策、调研视察、志愿活动、带头践行、环境整治“六个一”助推活动，九届三次会议期间委员紧盯全国文明城市创建工作中的短板和薄弱环节提交了47件提案，对相关工作提出意见建议180余条，组织委员开展政策宣传、文明劝导、环境整治等方面的志愿服务活动20余场次；强化对21个委员服务联络处的工作考核，召开了2次联络处建设座谈会议和联络处工作推进会，着力强化联络处规范化建设水平，联络处履职平台作用初步显现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会（以下简称市政协）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。楚雄市政协机关内设办公室、提案委员会、社会和法制委员会、教科文卫体和文化文史学习委员会、民族和宗教委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、委员联络委员会7个正科级机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市政协2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员5人），事业人员0人。其他人员2人，主要是劳务派遣人员2人。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市政协2019年度收入合计1150.40万元。其中：财政拨款收入1150.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年收入1140.76万元对比增加9.64万元。增加的主要原因一是社会保障和就业、卫生健康等支出增加；二是发放退休人员一次性抚恤费。

二、支出决算情况说明

市政协2019年度支出合计1077.73万元。其中：基本支出967.79万元，占总支出的84.13％；项目支出109.93万元占总支出的15.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1146.70万元对比减少68.98万元,减少的主要原因一是压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”；二是年末结转结余资金72.67万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障市政协机关正常运转的日常支出967.80万元。与上年935.59万元对比增加32.21万元,增加的主要原因一是社会保障和就业、卫生健康等支出增加；二是发放退休人员一次性抚恤费。其中：（1）基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出643.08万元占基本支出的66.44％；（2）社会保障和就业支出164.17万元占基本支出的16.96％；（3）卫生健康支出62.94万元占基本支出的6.51％；（4）住房保障支出49.53万元占基本支出的5.11％；（5）办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务用车维护费、办公设备购置等日常公用经费48.08万元占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障市政协为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出182.6万元（含年末结转资金72.67万元）与上年211.11万元对比减少28.51万元，降幅13.5%，下降的主要原因一是项目经费在上年的基础上减少；二是政协会议费用支出比上年的57.11万元减少3.9万元。具体项目开支及开展工作情况：常委及委员调研费10.06万元占项目支出的9.1%，委员联络处工作经费7.5万元占项目支出的6.8%，培训费10.91万元占项目支出的13.86%，文史资料出版费6万元占项目支出的5.4%；其他工作经费16.91万元占项目支出的15%；民族工作专项5万元占项目支出的4.5%；会议费53.21万元占项目支出的48%。项目经费主要用于政协全会；政协常委委员视察、调研；委员联络处示范创建设经费、基层政协履职能力提升及委员履职等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政协2019年度一般公共预算财政拨款支出1077.73万元,占本年支出合计的93.68%，2019年末结转结余资金72.67万元，结转原因是“网络议政，远程协商”项目建设在2020年才完成。与上年支出1146.70万元对比增加3.7万元,增加主要原因是发放了退休人员一次性抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出801.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。（1）2010201行政运行691.15万元，主要用于市政协机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；（2）2010202一般行政管理事务51.72万元，主要用于政协常委、委员视察调研、基层政协履职能力提升及委员履职等相关支出；（3）2010204 政协会议支出53.21万元，主要用于政协全会相关支出；（4）2012304民族事务5万元；用于民族工作专项支出。

2.社会保障和就业（类）164.17万元。占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%。（1）2080504未归口管理的行政事业单位离退休费77.75万元，主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费74.96万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的养老保险；（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.45万元，主要用于退休人员职业年金缴费。

3.卫生健康（类）支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。（1）2011101支出40.47万元，主要用于行政单位医疗补助；（2）2011103支出22.16万元，主要用于公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出49.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。（1）2210201支出48.45万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2)2210203支出1.08万元，主要用于退休人员住房补贴。

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8.1万元，完成预算的73.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.45万元，完成预算的71.66%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的82.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格控制接待标准及接待人数；严格规范和控制公务用车维护费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年7.45万元减少1万元，下降13.42%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.6万元，增长10.34%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不断强化节约型机关建设力度，严格控制接待标准及接待人数；严格规范和控制公务用车维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，占79.5%；公务接待费支出1.65万元，占20.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市政协视察、调研、扶贫工作、委员联络处建设等出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.65万元。其中：

国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学习交流委员联络处建设经验及省州政协调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市政协2019年机关运行经费支出35.42万元，与上年36.72万元对比减少1.3万元,减少的主要原因是压减日常一般性支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费（含职工工伤保险及残疾人保障金）10.59万元， 占机关运行经费的29.89%；法律咨询费1万元，占机关运行经费的2.8%；水费0.72万元，占机关运行经费的2%；差旅费2.56万元，占机关运行经费的7.2%；培训费1.48万元，占机关运行经费的4.1%；公务接待费1.47万元，占机关运行经费的4.2%；劳务费9.46万元，占机关运行经费的26.7%；工会经费8.14万元，占机关运行经费的22.98%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市政协资产总额301.3万元，其中，流动资产80.81万元，固定资产220.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元，其他资产219.41万元（具体内容详见附表）。与上年214.81万元相比，本年资产总额增加5.68万元，其中固定资产增加4.59万元；无形资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.67万元，其中：政府采购货物支出（台式电脑4台、打印机1台，便携式计算机2台、办公桌椅及会议桌椅等及无形资产财务软件一套）5.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词：视察.调研经费：就是组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对党和国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视查看，资政建言，反映社情民意，开展民主监督等产生的费用支出。

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会

2020年11月3日

监督索引号53230100713101111