楚雄市西城幼儿园2020年部门预算

楚雄市西城幼儿园2020年部门预算公开

目 录

第一部分楚雄市西城幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分楚雄市西城幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市西城幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在楚雄市教育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证引领我市的学前教育工作能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童。认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

（二）机构设置情况

楚雄市西城幼儿园设置预算机构1个，属于事业单位性质，园内设有办公室、保教组、后勤组。

（三）重点工作概述

2020年我园将在中共楚雄市委、市人民政府和市教育体育局的领导下，认真开展好我园的各项工作。尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，保证完成上级交给的各种任务。新学年我园的工作主题是：坚持遵循规范，科学管理，立足园情，谋划未来，为办人民满意的幼儿教育为出发点，以建设高素质的班子和充满生机的教职工队伍为重点。

一是加强三支队伍建设。以创“学习型队伍”为目标，加大对党政工班子培养力度，形成阶梯，强化管理，不断提高领导管理水平和教育科研能力；加强对教职工队伍建设和骨干教师、学科带头人的培养、培训工作，积极为教职工的学习创造条件，逐年提升我园本科生、研究生学历层次；加强中青年教师的培训培养，使之尽快成为名师，以名师带动名园发展。

二是抓好支部建设，加强对党员、干部、教职工的“三个一”教育，加强对群团组织的建设及工作的指导，充分发挥好群团组织的生力军作用和先锋模范作用，结合幼儿园发展目标，继续做好创先争优活动，为把我园办成在全市、全州有一定影响的名园而努力。

三是继续加强园本教研建设。进一步提高三生教育、园本课程的教学研究与质量，不断丰富和完善园本课程的内涵。全面提高教育科研的水平和档次，重视物化成果的推广，积极做好课题结题工作和新课题申报工作。

四是加强骨干名师队伍的建设。加强对教师培训和学科集体备课工作，不断加强横向教学研究和交流，培养和选拔学科带头人，为幼儿园的发展注入生机和活力。

五是加强教育目标管理考核。群策群力，各负其责，全力做好年终教育目标管理、党风党建廉政目标管理、工会目标管理的考核工作。做好幼儿园督导评估、教育专项工作的迎检工作。

六是加强家园协调配合。充分挖掘家长教育资源，进一步丰富和创新班级校园文化建设的内容和途径。

七是抓好后勤服务管理。保健医师要继续加强疾病预防工作，制定出一整套传染病应急机制，科学有效的预防传染病在幼儿园发生；针对幼儿健康检查情况，加强对儿童膳食及健康体检科学管理，采取措施解决存在的问题。牢固树立全程质量观，创新保教管理机制，细化保教管理环节，规范保教管理制度，提升保教管理水平，实现保教工作的新突破。

走过激动，走过欣喜，这一年对我园来说依旧是不平凡的一年，正因为有了一群可爱的西幼人无私无悔的投身幼教事业，在这块土地上播撒希望，执着耕耘。我们深信，当新年的太阳冉冉升起之时，我们又会迎来充满希望和收获的一年。

二、预算单位基本情况

楚雄市西城幼儿园编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入455.05万元，其中：一般公共预算财政拨款455.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入455.05万元，其中:本年收入455.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.05万元（本级财力455.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出455.05万元。财政拨款安排支出455.05万元，其中，基本支出455.05万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：教育支出317.73万元；社会保障和就业支出72.63万元；卫生保健支出：35.74万元；住房保障支出28.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：基本工资: 117.06万元；津贴补贴: 105.10万元；绩效工资: 67.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费: 48.25万元；职工基本医疗保险缴费: 21.71万元；公务员医疗补助缴费:12.31万元；其他社会保障缴费:1.71万元；住房公积金:28.95万元；办公费: 0.44万元；工会经费: 4.83万元；退休费: 23.94万元；其他对个人和家庭的补助:23.04万元。项目支出0万元）

基本支出455.05万元，其中：基本工资: 117.06万元;津贴补贴: 105.10万元;绩效工资: 67.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费:48.25万元；职工基本医疗保险缴费: 21.71万元；公务员医疗补助缴费:12.31万元；其他社会保障缴费: 1.71万元；住房公积金：28.95万元；办公费：0.44万元；工会经费：4.83万元；退休费：23.94万元；其他对个人和家庭的补助：23.04万元。项目支出0万元。

（三）预算单位运行经费安排情况

2020年预算单位运行经费安排28.31万元，其中：办公费:0.44万元；劳务费23.04万元；工会经费:4.83万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市西城幼儿园2020年度预算列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额为0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市西城幼儿园2020年度预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市西城幼儿园2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市西城幼儿园2020年收入预算安排455.05万元，2019年收入预算安排465.94万元，减少10.89万元，增长率-2.34%。导致财政拨款收入减少的主要原因是人员减少，2019年10月在职在编人员28人，2020年在职在编人员27人。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出为455.05万元，2019年部门预算基本支出为465.94万元，减少10.89万元，增长率-2.34%。

1、工资福利支出2019年预算402.81万元，2019年预算418.42万元，减少15.61万元，增长率为-3.73%，主要是人员减少发生变化。

2、商品和服务支出：2020年预算支出28.31万元，2019年预算支出5.33万元，增加22.98万元，增长率431.14%，增加的主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费及工会经费支出减少导致。

3、对个人和家庭的补助支出：2020年预算23.94万元，2019年预算42.19万元，减少18.25万元，增长率-43.26%，主要是退休人员增加和劳务费预算口径不一致导致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市西城幼儿园项目支出预算无变动，2019年和2020年都无项目预算支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西城幼儿园无重点项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

6.机关运行经费：机关运行经费为财政拨款中以下支出内容:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市西城幼儿园2020年预算单位运行经费安排28.31万元，与上年5.33万元相比增加22.98万元，增加431.14%。增加的主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：办公费0.44万元，与上年0.36万元相比增加0.08万元，增加22.22%，增加原因为退休人员增加。劳务费23.04万元，与上年0万元相比增加23.04万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费4.83万元，与上年4.97万元相比减少0.14万元，减少2.82%，减少原因为在职人员减少导致工会经费减少。

（三）国有资产占用情况

楚雄市西城幼儿园截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额42.59万元，其中：流动资产0.8万元；固定资产41.79万元（房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产41.79万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、预算绩效工作开展情况

2020年，我园预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我园将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市西城幼儿园2020年部门

预算表

楚雄市西城幼儿园2020年部门预算公开表.xls

楚雄市西城幼儿园

2020年6月17日