楚雄市西舍路镇初级中学2020年部门预算

楚雄市西舍路镇初级中学2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市西舍路镇初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家的有关教育方针实施教育工作,我单位属楚雄市人民政府的一个教育阵地，具有以下主要职能：

研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）机构设置情况

设置预算机构1个

（三）重点工作概述

做好开学工作；加强安全管理，创建平安校园；抓好常规管理,全面提高教育教学质量；加强和改进毕业班管理工作；开展扫黑除恶专项治理活动；开展好“干在实处、走在前列”大比拼活动；开展好“五四”文体活动。认真实施中小学的教育教学管理，全而推进素质教育，全而提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 796.81万元，其中：一般公共预算财政拨款796.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入796.81万元，其中:本年收入796.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款796.81万元（本级财力796.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 796.81万元。财政拨款安排支出 796.81万元，其中，基本支出796.81万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2050203 初中教育: 595.89万元;2080502 事业单位离退休: 8.86万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 83.79万元;2101102事业单位医疗: 40.18万元;2101103公务员医疗补助: 17.81万元;2210201住房公积金: 50.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出796.81万元，其中：30101 基本工资: 191.01万元;30102 津贴补贴: 251.71万元;30107 绩效工资: 123.13万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 83.79万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 37.71万元;30111 公务员医疗补助缴费: 17.81万元;3011201工伤保险: 2.09万元;3011299其他社会保障缴费: 4.57万元;30113 住房公积金:50.28万元;30199 其他工资福利支出: 2.88万元;30201 办公费: 0.16万元;30226 劳务费: 15.36万元;30228 工会经费: 8.38万元;30302 退休费: 8.70万元;30305 生活补助: 1.32万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门2020年度预算列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门2020年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门收入796.81万元，与2019年769.28万元相比，增加了27.53万元，增加3.58%，增加的主要原因为工资福利支出增加。其中:工资福利支出762.89万元，与上年736.21万元相比增加26.68万元，增加3.62%，增加原因为工资调整增加；商品和服务支出23.90万元，与上年8.17万元相比增加15.73万元，增加3.58%，增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费；对个人和家庭的补助支出10.02万元，与上年21.94万元相比减少11.92万元，减少54.33%。减少的主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门基本支出796.81万元，与2019年769.28万元相比，增加了27.53万元，增加3.58%，增加的主要原因为工资福利支出增加。其中:工资福利支出762.89万元，与上年736.21万元相比增加26.68万元，增加3.62%，增加原因为工资调整增加；商品和服务支出23.90万元，与上年8.17万元相比增加15.73万元，增加192.53%，增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费；对个人和家庭的补助支出10.02万元，与上年21.94万元相比减少11.92万元，减少54.33%，减少主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

部门未做2020年项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无增减。

九、重点项目预算绩效目标情况

部门无项目预算收支。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他办公费用。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

部门2020年预算单位运行经费安排23.90万元，与上年8.17万元相比增加15.73万元，增加192.53%，增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：办公费0.16万元，与上年0.16万元相比无增减；劳务费15.36万元，与上年0万元相比增15.36万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费；工会经费8.38万元，与上年8.01万元相比增加0.37万元，增加4.62%，增加原因为工会人员2019年薪资正常增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额1636.50万元，其中：流动资产14.04万元；固定资产净值1607.42万元（房屋构筑物净值1547.35万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产净值60.07万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产净值15.04万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年，我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善，初步建立了绩效评价指标体系，积极编制2020年部门预算。建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责，强化了预算绩效在预算编制、执行中的管理。但是部门绩效评价制度体系仍不够完善，处于积极探索阶段。学校将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，加大预算绩效评价结果的应用，提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市西舍路镇初级中学2020年部门预算表

楚雄市西舍路镇初级中学2020年部门预算公开表.xls

楚雄市西舍路镇初级中学

2020年06月15日