楚雄市思源实验学校2020年部门预算

楚雄市思源实验学校2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市思源实验学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，坚持依法治教，依法办学；实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄市思源实验学校是九年一贯制学校，单位性质为事业单位。2020年本单位内设分为小学部和初中部。设置预算机构1个。

（三）重点工作概述

2020年，楚雄市思源实验学校将在市委、市人民政府的领导下，在市教育局的关心指导下，抢抓发展机遇，以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神和全国教育工作大会精神，认真贯彻落实市委九届四次全会和市九届三次人民代表大会精神，全面贯彻党的教育方针坚持立德树人根本任务，依法治教，认真履行工作职责，遵循教育规律，积极推进素质教育。积极开展社会主义核心价值观教育；全面推进课堂教学改革，以教育科研为抓手，构建参与式教学课堂；加强校园文化建设，围绕完善功能室、美化校园、增强校园环境文化的教育性目标，挖掘、拓展学校文化教育资源，构建富有特色的校园文化；加强教师队伍建设，广泛开展教师培训，努力办好人民满意的教育，为全面建成小康社会培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，事业编制122人。在职实有122人，其中：财政全供养122人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1779.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1779.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1779.18万元，其中:本年收入1779.18万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1779.18万元（本级财力1779.18万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1779.18万元。财政拨款安排支出1779.18万元，其中，基本支出1779.18万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年部门预算总支出1779.18万元，主要用于教育支出1293.94万元，社会保障和社会就业支出219.49万元，卫生健康支出141.55万元，住房保障支出124.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1779.18万元，项目支出0万元）。主要用于：

1.工资福利支出1732.55万元（其中：基本工资支出484.72万元，津贴补贴支出474.12万元，绩效工资支出295.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费207.00万元，职工基本医疗保险缴费93.15万元，公务员基本医疗保险缴费42.68万元，其他社会保障缴费10.89万元，住房公积金124.20万元）。

2.商品和服务支出34.34万元（其中：办公费0.20万元，劳务费13.44万元，工会经费20.70万元）。

3.对个人和家庭的补助12.29万元（其中：退休费12.29万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市思源实验学校列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市思源实验学校2020年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市思源实验学校2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，楚雄市思源实验学校共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市思源实验学校2020年基本支出安排1779.18万元，与上年1489.63万元相比增加289.55万元，增加19.48%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中：

1.工资福利支出安排1732.55万元，与上年1450.38万元相比增加282.17万元，增加19.45%。增加原因为工资调整增加。

2.商品和服务支出安排34.34万元，与上年17.36万元相比增16.98万元，增加97.81%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

3.对个人和家庭的补助安排12.29万元，与上年21.89万元相比减少9.60万元，减少43.85 %。减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费及退休人员减少。

（二） 基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市思源实验学校2020年基本支出安排1779.18万元，与上年1489.63万元相比增加289.55万元，增加19.48%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中:

1.工资福利支出安排1732.55万元，与上年1450.38万元相比增加282.17万元，增加19.45%。增加原因为工资调整增加。

2.商品和服务支出安排34.34万元，与上年17.36万元相比增16.98万元，增加97.81%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

3.对个人和家庭的补助安排12.29万元，与上年21.89万元相比减少9.60万元，减少43.85 %。减少原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费及退休人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市思源实验学校2020年部门预算无项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较无增减变化。

（三） 公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市思源实验学校无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市思源实验学校2020年预算单位运行经费安排34.34万元，与上年17.36万元相比增加16.98万元，增加97.81%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：办公费0.20万元，与上年0.16万元相比增加0.04万元，增加25.00%，增加原因为退休人员增加。劳务费13.44万元，与上年0万元相比增13.44万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费20.70万元，与上年17.20万元相比增加3.50万元，增加20.34%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（四） 国有资产占用情况

楚雄市思源实验学校截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额7034.85万元，其中：流动资产15.54万元；固定资产7018.41万元（房屋构筑物5347.55万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产1670.86万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.90万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2020年，我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我校将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市思源实验学校部门2020年部门预算表

楚雄市思源实验学校2020年部门预算公开表.xls

楚雄市思源实验学校

2020年6月17日