楚雄市大过口乡中心小学2020年部门预算

楚雄市大过口乡中心小学2020年预算公开

目 录

第一部分楚雄市大过口乡中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分楚雄市大过口乡中心小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市大过口乡中心小学部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

认真贯彻党的教育方针，全面深化教育综合改革，立足于楚雄市唯一一所彝族聚居乡的办学环境，紧紧围绕全面推进义务教育均衡发展的根本目标任务，本着有思想、有方向、有特色、有品位的管理目标，以创新促变革，以变革求发展，加强基础建设，狠抓育人管理，提高教师素质，优化教育资源，彝乡基础教育的软硬环境让其呈现良好的发展趋势。

（二）机构设置情况

楚雄市大过口乡中心小学，单位性质为事业单位。2020年我校设置了2个科室，分别为课程部、党政办，下属有3个完全民族小学，3个校点及1个幼儿园。

（三）重点工作概述

1.以培养良好习惯为抓手，全力推进富有彝乡民族教育工作特色的德育工作模式。

2.全面加强教师队伍建设，提高教育教学质量。

3.细化落实安全措施，提供校园安全保障。学校始终将把维护学校和学生安全放在重要位置，认真贯彻落实“管教学必须管安全，管德育必须管安全，管后勤必须管安全”的精神，严格按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，落小落实学校安全工作。

4.落实教育惠民政策，提高育人服务质量。学校认真落实“两免一补”营养改善计划、学前教育困难学生补助等党和国家教育惠民政策。

5.加快学校硬件建设，推进学校工作稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，事业编制69人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养18人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,047.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1,047.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,047.46万元，其中:本年收入1,047.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,047.46万元（本级财力1,047.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,047.46万元。财政拨款安排支出 1,047.46万元，其中，基本支出1,047.46万元，项目支出0万元。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050202 小学教育: 766.56万元;2080502 事业单位离退休: 38.73万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 104.08万元;2101102事业单位医疗: 50.48万元；2101103公务员医疗补助:25.16万元;2210201住房公积金: 62.45万元。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中： 基本支出1047.46万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出963.11万元（其中：基本工资:241.51万元，津贴补贴：308.55万元，绩效工资: 153.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费: 104.08万元，职工基本医疗保险缴费: 46.84万元，公务员医疗补助缴费:25.16万元，工伤保险: 2.60万元,其他社会保障缴费: 3.64万元，住房公积金: 62.45万元，其它工资福利支出:14.64万元）。商品和服务支出46.33万元（其中：办公费: 0.72万元，劳务费:34.56万元，工会经费: 10.40万元，生活补助: 0.65万元）。对个人和家庭的补助38.02万元，退休费: 38.02万元。

五、省对下专项转移支付情况

 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市大过口乡中心小学列入省对下专项转移支付项目0个，金额0万元。

 （二）与中央配套事项

楚雄市大过口乡中心小学无中央配套事项。

 （三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大过口乡中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡中心小学2020年收入预算安排1,047.46万元，与上931.06万元相比增加116.4万元，增加率12.50%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中：工资福利支出安排963.11万元与上年883.25万元相比增加79.86万元，增加率9.04%。增加原因工资调整增加。商品和服务支出安排46.33万元，与上年45.00元相比增加1.33万元，增加率2.95%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡中心小学2020年基本支出安排1,047.46万元，与上931.06万元相比增加116.4万元，增加率12.50%。增加的主要原因为工资福利支出增加，其中：工资福利支出安排963.11万元与上年883.25万元相比增加79.86万元，增加率9.04%。增加原因工资调整增加。商品和服务支出安排46.33万元，与上年45.00元相比增加1.33万元，增加率2.95%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

 （三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡中心小学2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大过口乡中心小学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指有一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因国出公（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

6.商品和服务支出：指办公费（退休人员公用经费），工会经费。

7.对个人和家庭补助：指半供养人员经费（临时工工资及遗嘱补助），退休费。

8.政府采购：指国家各级政府从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买服务、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种公共采购管理制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡中心小学2020年预算单位运行经费安排46.33万元，与上年45万元相比增1.33万元，增加2.95%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中：劳务费34.56万元，与上年0万元相比增34.56万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费10.04万元，与上年9.07万元相比增加0.97万元，增加10.69%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市大过口乡中心小学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额1,815.1万元，其中流动资产50.86万元，固定资产1,764.24万元（其中：房屋及构筑物1,304.94万元；通用设备318.38万元；专用设备26.25万元；图书档案13.17万元；家具、用具、装具及动植物100.60万元；无形资产0.9万元）。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 （四）本部门预算绩效情况说明

2020年，我校预算绩效管理工作在上级部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。

我校将按照上级部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市大过口乡中心小学2020年部门预算表

楚雄市大过口乡中心小学2020年部门预算公开.xls

楚雄市大过口乡中心小学

2020年 6月 16日