楚雄市东城幼儿园2020年部门预算

楚雄市东城幼儿园2020年部门预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市东城幼儿园2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在楚雄市教育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证引领我市的学前教育工作能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童。认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

（二）机构设置情况

设置预算机构1个。

（三）重点工作概述

2020年我园将在中共楚雄市委、市人民政府和市教育体育局的领导下，认真开展好我园的各项工作。尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，为办人民满意的幼儿教育为出发点，以建设高素质的班子和充满生机的教职工队伍为重点。

二、预算单位基本情况

东城幼儿园编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2020年单位财务收入347.28万元，其中：上级补助0.00元，本级安排347.28万元（其中：公共财政预算347.28万元，政府性基金0.00元，），结余结转资金0.00元（其中：上年结转0.00元，存量资金0.00元）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入347.28万元，其中:本年收入347.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.28万元（本级财力347.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算支出347.28万元。其中：基本支出347.28万元，项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：学前教育: 252.6万元;事业单位离退休: 8.6万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出: 37.27万元;事业单位医疗: 17.98万元;公务员医疗补助: 8.45万元;住房公积金:22.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出347.28万元，其中：基本工资: 85.58万元;津贴补贴: 87.3万元;绩效工资: 54.86万元;机关事业单位基本养老保险缴费: 37.27万元;职工基本医疗保险缴费: 16.77万元;公务员医疗补助缴费: 8.45万;其他社会保障缴费: 1.21万元;住房公积金: 22.36万元;办公费: 0.16万元;劳务费: 21.12万元;工会经费: 3.72万元;退休费:8.44万元。

基本支出347.28万元，其中：基本工资: 85.58万元;津贴补贴: 87.3万元;绩效工资: 54.86万元;机关事业单位基本养老保险缴费: 37.27万元;职工基本医疗保险缴费: 16.77万元;公务员医疗补助缴费: 8.45万;其他社会保障缴费: 1.21万元;住房公积金: 22.36万元;办公费: 0.16万元;劳务费: 21.12万元;工会经费: 3.72万元;退休费:8.44万元。

预算单位运行经费安排情况

2020年预算单位运行经费安排25万元，其中：办公费: 0.16万元;劳务费: 21.12万元;工会经费:3.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市东城幼儿园2020年度预算列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市东城幼儿园2020年度预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东城幼儿园2020年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

本年基本支出预算收支增减变化的主要原因是：预算口径变动，基本支出预算增加。项目支出无预算。

（一）楚雄市东城幼儿园“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排0.00万元，与上年0.00万元相比减0.00万元。

（二）2020年部门预算基本支出为347.28万元，2019年部门预算基本支出为329.2万元，增加18.08万元，增长率9.4%，

1.工资福利支出2020年预算313.83万元，2019年预算296万元，增加17.83万元，增长率为9.4%，主要是调整工资发生变化。

2.商品和服务支出：2020年预算支出25.01万元，2019年预算支出3.64万元，增加21.37主要是工会经费支出增加、劳务费21.12万元纳入商品和服务支出。

（三）项目支出预算无变动，楚雄市东城幼儿园2019年和2020年都无项目预算支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东城幼儿园2020年无重点项目预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

6.机关运行经费：机关运行经费为财政拨款中以下支出内容:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排

楚雄市东城幼儿园2020年预算单位运行经费安排25万元，其中：办公费0.16万元，劳务费21.12万元，工会经费3.72万元。与上年3.64万元相比增21.36万元，增加170.5%。增加主要原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。

（三）国有资产占用情况

楚雄市东城幼儿园截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额97.66万元，其中：流动资产4.8万元；固定资产92.86万元（房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产92.86万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年，我园预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我校将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，我园将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市东城幼儿园2020年

部门预算表

楚雄市东城幼儿园2020年部门预算公开.xls

楚雄市东城幼儿园

2020年6月15日