楚雄市大过口乡民族中学 2020 年部门预算

楚雄市大过口乡民族中学2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其它公开信息

第二部分 楚雄市大过口乡民族中学 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市大过口乡民族中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大过口乡民族中学属楚雄市教育体育局领导下的事业单位，主要履行实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

（二）机构设置情况

2020年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共   1个，比上年增减 0 个。

（三）重点工作概述

    2020年，在楚雄市教育局、中共楚雄市委教育工作委员会的领导和乡党委、乡人民政府高度重视下，在社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕《国家中长期教育改革和发展纲要》，进一步更新教育观念，大力推进素质教育；加强民族文化特色建设，促进学生成长、教师进步、学校发展；坚持以人为本，强化学校规范化管理；深化教育改革，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量塑造教育良好形象，建设优质特色学校、和谐幸福校园。

今年的具体工作思路是：紧紧围绕“稳步提高教育教学质量”这个中心，着实抓好“校园文化与基础设施”这两项建设；开好“教代会、冬运会、五四纪念活动”等三个会，切实抓好“安全、队伍、教改、中职”四项工作；努力实现“确保校园安全和谐发展；实现质量稳步提升；创新校园文化建设，迈向科学化办学；逐步培养出一批名师和稳步改善办学条件”五大目标。我们的工作重点一是“保安全”，要千方百计确保校园安全；二是“提质量”，要全力以赴提高学校、科室、团队的工作质量和学生的学习质量，最终实现提高全校的教育教学质量；三是“建文化”，要努力建设好学校的精神文化，物质文化，制度文化和行为文化；四是“培特色”，要深入挖掘办学特色培育，比如优秀传统文化传承教育和彝文教学研究。学校的一切行动，都要统一到这一思路中来，为这些目标而努力。

二、预算单位基本情况

楚雄市大过口乡民族中学编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中事业单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年楚雄市大过口乡民族中学财务总收入 556.40万元，其中：一般公共预算财政拨款556.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年楚雄市大过口乡民族中学财政拨款收入556.40万元，其中:本年收入556.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款556.40万元（本级财力556.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年，楚雄市大过口乡民族中学预算总支出556.40万元。财政拨款安排支出 556.40万元，其中，基本支出556.40万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组，主要用于教育支出 423.18万元，社会保障和就业支出 59.58万元，卫生健康支出39.18万元，住房保障支出34.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出556.40万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出526.21万元（其中：基本工资130.95万元，津贴补贴172.51万元，绩效工资84.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.43万元，职工基本医疗保险缴费25.84万元，公务员医疗补助缴费11.72万元，其他社会保障缴费3.06万元，住房公积金34.46万元，其他工资福利支出5.76万元）。商品和服务支出17.30万元（其中： 办公费0.04万元，劳务费11.52万元，工会经费5.74万元）。对个人和家庭的补助支出12.89万元（其中：退休费2.11万元，助学金10.77万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市大过口乡民族中学 2020 年度预算列入省对下专项转移支付项目清单项目0 个，金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

楚雄市大过口乡民族中学2020 年度无与中央配套事项。

(三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大过口乡民族中学无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，楚雄市大过口乡民族中学共涉及采购项目0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

  （一）收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡民族中学2020 年部门收入预算安排556.40万元，与上年 515.33万元相比增加 41.07万元，增加7.97%。收入预算变动的主要原因是预算口径变动，教师工资福利支出增加。

（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡民族中学2020年基本支出预算安排556.40万元，与上年 515.33万元相比增加 41.07万元，增加7.97%。基本支出预算变动的主要原因是预算口径变动，教师工资福利支出增加。其中，工资福利支出预算安排526.21万元，与上年493.56万元相比增加32.65万元，增加6.62%，增加的主要原因是教师工资调整增加。商品和服务支出预算安排17.30万元，与上年5.30万元相比增加12.00万元，增加226.42%，增加的主要原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中劳务费11.52万元，与上年0万元相比增11.52万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费5.74万元，与上年5.26万元相比增加0.48万元，增加9.13%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。对个人和家庭的补助支出预算安排12.89万元，与上年16.47万元相比减少3.58万元，减少率 21.74%，减少的主要原因是学生人数减少，助学金支出相应减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡民族中学2020年部门预算未做项目支出预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，楚雄市大过口乡民族中学没有重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡民族中学2020年预算安排单位运行经费17.30万元，与上年5.30万元相比增加12.00万元，增加226.42%，增加的主要原因是2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。其中劳务费11.52万元，与上年0万元相比增加11.52万元，增加100%，增加原因为2020年预算临聘人员工资生活补助调整为商品服务支出的劳务费。工会经费5.74万元，与上年5.26万元相比增加0.48万元，增加9.13%，增加原因为工资增加导致工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

楚雄市大过口乡民族中学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额554.01万元，其中：流动资产21.91万元；固定资产532.10万元（房屋构筑物457.90万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产74.20万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、预算绩效工作开展情况

2020年，我校预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我校将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市大过口乡民族中学2020年

部门预算表

    楚雄市大过口乡民族中学2020年部门预算表.xls

楚雄市大过口乡民族中学

2020年6月16日