楚雄市大地基乡中心小学2020年部门预算

楚雄市大地基乡中心小学2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市大地基乡中心小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大地基乡中心小学属于财政全额拨款的事业单位，主要职责是：实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育，幼儿教育。

（二）机构设置情况

楚雄市大地基乡中心小学内设机构1个，下辖5所完小，分别是：大地基中心完小、中邑舍完小、水卷槽完小、者力完小、腊脚完小。

（三）重点工作概述

在楚雄市教育局、大地基乡人民政府的正确领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定和有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围积极规范开展活动。主要做了以下几个方面的工作：

（1）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

（2）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（3）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。不断改善办学条件。

（4）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

（5）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

（6）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

（7）坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 0人，事业编制62人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

在校学生人数566人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 928.47万元，其中：一般公共预算财政拨款928.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 928.47万元，其中:本年收入928.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款928.47万元（本级财力928.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 928.47万元。财政拨款安排支出 928.47万元，其中，基本支出928.47万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于: 2050202 小学教育：684.94万元；2080502 事业单位离退休：23.86万元；2080505 机关单位基本养老保险缴费支出：95.01万元；2101102 事业单位医疗：45.86万元；2101103 公务员医疗补助：21.80万元；2210201 住房公积金：57.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出928.47万元，项目支出0万元）部门预算支出：928.47万元，其中：30101 基本工资：219.93万元；30102 津贴补贴：283.10万元；30107 绩效工资：139.67万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：95.01万元；30110 职工基本医疗保险缴费：42.75万元；30111 公务员医疗补助缴费：21.80万元；3011201工伤保险：2.38万元；3011299 其他社会保障缴费：3.10万元；30113 住房公积金：57.00万元；30199 其他工资福利支出：8.82万元；30201 办公费0.44万元；30226 劳务费：21.12万元；30228 工会经费：9.50万元；30302 退休费：23.42万元；30305 生活补助：0.43万元。

基本支出：928.47万元，其中：30101基本工资：219.93万元；30102 津贴补贴： 283.10万元；30107 绩效工资：139.67万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：95.01万元；30110 职工基本医疗保险缴费：42.75万元；30111 公务员医疗补助缴费：21.80万元；3011201工伤保险：2.38万元；3011299 其他社会保障缴费：3.10万元；30113 住房公积金：57.00万元；30199 其他工资福利支出：8.82万元；30201 办公费0.44万元；30226 劳务费：21.12万元；30228 工会经费：9.50万元；30302 退休费：23.42万元；30305 生活补助：0.43万元。

项目支出：0万元。

（三）预算单位运行经费安排情况

2020年预算单位运行经费安排31.06万元，其中： 30201 办公费:0.44万元；30226劳务费：21.12万元； 30228 工会经费: 9.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市大地基乡中心小学列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

（二）与中央配套事项

楚雄市大地基乡中心小学无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市大地基乡中心小学无按既定政策标准测算补助事项。 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算财政拨款收入 928.47万元，2019年部门预算财政拨款收入 833.41万元， 比上年增加95.06万元，增加10.23%。预算财政拨款收入增加的主要原因是：2019年9月新招考录用7人，调出3人，净增4人 。所以，工资福利增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出为928.47万元，2018年部门预算基本支出为833.41万元，比上年增加95.06万元，增加10.23%。基本支出预算变动的主要原因是：2019年9月新招考录用7人，调出3人，净增4人 。所以，工资福利增加。具体是：

1.工资福利支出：2020年部门预算873.55万元，2019年部门预算779.83万元，增加93.72万元，增加10.72%。增加的主要原因是：2019年9月新招考录用7人，调出3人，净增4人 。所以，工资福利增加。

2.商品和服务支出：2020年部门预算31.06万元，2019年部门预算9.24万元，增加21.82万元，增加70.25%。增加的主要原因是：预算口径变动，劳务费预算增加21.12万元（临时工工资预算变动，2019年在“对个人和家庭的补助支出中的生活补助”预算，2020年在“商品和服务支出中的劳务费”预算）。

3.对个人和家庭的补助支出：2020年部门预算23.86万元，2019年部门预算44.79万元, 减少20.93万元，减少87.72%。减少的主要原因是预算口径变动，生活补助预算减少20.93万元 （临时工工资预算变动，2019年在“对个人和家庭的补助支出中的生活补助”预算，2020年在“商品和服务支出中的劳务费”预算）。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，2019年预算0万元，无增减变化。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出。  

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无增减变化。2020年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大地基乡中心小学无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；商品和服务支出包括工会经费，退休人员公用经费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

楚雄市大地基乡中心小学2020年预算单位运行经费安排31.06万元，其中:办公费：0.44万元；劳务费：21.12万元；工会经费: 9.50万元。与上年预算8.80万元相比，增加22.26万元，增加71.66%。增加的主要原因是：预算口径变动，劳务费预算增加21.12万元（临时工工资预算变动，2019年在“对个人和家庭的补助支出中的生活补助”预算，2020年在“商品和服务支出中的劳务费”预算）。

（三）国有资产占用情况

楚雄市大地基乡中心小学截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额567.33万元，其中：流动资产17.1万元；固定资产549.43万元（房屋构筑物331.54万元，汽车0万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产217.89万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0.8万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄市大地基乡中心小学部门预算严格按照批复的预算科目、预算金额和用途执行，严格按照政策规定支付工资、医疗保险金、住房公积金和基本养老保险等人员支出，严禁擅自扩大范围和提高标准。医疗保险、住房公积金、基本养老保险和退休人员统筹外养老金,严格按照下达的科目及资金用途使用，各项经费之间严禁拉用。统筹安排使用预算资金，财政安排的预算资金必须全部用于保障部门运转和开展部门专项业务工作。确保全年工作任务圆满完成。

第二部分 楚雄市大地基乡中心小学2020年部门预算表

楚雄市大地基乡中心小学2020年部门预算公开表.xls

楚雄市大地基乡中心小学

2020年 6 月 16日