中国共产主义青年团楚雄市委员会2020年部门预算

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中国共产主义青年团楚雄市委员会

2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分中国共产主义青年团楚雄市委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:共青团楚雄市委员会是中共楚雄市委领导的先进青年的群众组织，主管青年团员及少先队组织的工作部门。领导全市团员青年工作，指导基层团组织的业务，在全市团员青年中认真宣传贯彻党的基本路线和各项方针、政策，以及市委、市政府的重大决策和重要部署，保证各项方针、政策的落实。

（二）机构设置情况

共青团楚雄市委为独立编制、独立核算的群众团体，正科级单位，群团事业编制7名，工勤编制1名。共有股所级科室3个，分别是办公室、青年发展科、学少科（市少工委办公室）。部门领导3名、股所级领导职数3名。

（三）重点工作概述

2020年，团市委将以深入学习贯彻党的十九大精神为主线，大力弘扬“跨越发展 争创一流 比学赶超 奋勇争先”精神，在市委、市人民政府及上级团组织的领导下，以服务青年成长成才为初心，以凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团为使命，从五个方面持续发力，即：强基础、增实力、优服务、扬品牌、有作为，认真谋划好2020年的工作。

1.加强团干部和团员青年的理论武装，牢固树立不忘初心跟党走的信心和决心。继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，习近平“7·2”重要讲话精神，以及团十八大、省十四次团代会精神，做到学懂弄通做实。把党中央对青年工作的各项要求落实到日常工作中，将习近平总书记强调的“共青团就是要当好党的助手和后备军”这一政治定位和“三个根本性问题”贯彻到共青团工作的始终。通过上团课、青年大讨论等方式把党中央和各级党委对共青团工作的要求宣传贯彻到各级团组织和广大团员青年。做好共青团楚雄市第十一次代表大会及楚雄市少工委第三次代表大会的筹备和换届选举工作，开展好“楚雄金色童年艺术节”、纪念“五四运动”101周年活动、少先队建队71周年活动、楚雄少年军校等品牌活动。

2.全力推进楚雄市共青团改革攻坚。团市委将坚定不移按照团中央、省州团委改革方案的要求，坚持问题导向，谋改革、抓改革、促改革。坚决彻底转观念、转方式、转作风，严格按照《楚雄市共青团改革实施方案》《楚雄市中学共青团改革实施方案》和《楚雄市少先队改革实施方案》，更好服务青年、团员和少先队员，将共青团建设得更加坚强有力、更加充满活力。

3.围绕党政中心，服务经济社会发展大局。一是围绕青年致富，实施青春创业行动；二是围绕人才培养，实施青春建功行动；三是围绕公益服务，实施青春护航行动；四是围绕生态环保，实施青春绿色行动；五是围绕倡导树新风，实施青春文明行动，在楚雄“创文”、“创卫”中发挥推动作用。

4.不断创新网上共青团建设，加大“楚雄青年网”推广运用工作。不断整合资源，在团市委财力、物力、人力缺乏的情况下，发挥艰苦奋斗，创新发展，勇于担当的精神，探索以社会组织承接或与企业合作的方式，不断将“楚雄青年网”发展壮大，在广大青年群体中形成影响力，扩大共青团工作的服务范围。在做好全市创文志愿者平台工作的同时，高度融合现有团属网上工作平台，结合团市委在青年志愿者、青年创业就业、希望工程、青年论坛等方面的工作，更好的通过网络找到青年、联系青年、教育引导青年、服务青年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入134.52万元，其中：一般公共预算财政拨款134.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入134.52万元，其中:本年收入134.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.52万元（本级财力134.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出134.52万元。财政拨款安排支出 134.52万元，其中，基本支出134.52万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

2012901行政运行: 105.61万元，占基本支出的78.51 %；其中：工资福利支出89.71万元,占行政运行支出的84.94 %;商品和服务支出11.29万元，占行政运行的10.69%;对个人和家庭补助4.61万元，占行政运行的4.37 %；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.69万元，

占基本支出的9.43 %；

2101101行政单位医疗:6.07万元，占基本支出的4.51 %；

2101103公务员医疗补助:2.54万元，占基本支出的1.89 %；

2210201住房公积金:7.61万元，占基本支出的5.66%；

2012902一般行政管理事务: 0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出134.52万元，项目支出0万元）。部门预算支出134.52万元，其中：30101基本工资28.23万元;30102津贴补贴: 60.56万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 12.69万元;30110职工基本医疗保险缴费:5.71万元;30111公务员医疗补助缴费: 2.54万元;3011299其他社会保障缴费: 1.28万元;30113住房公积金: 7.61万元;30201办公费:0.46万元;30207邮电费: 0.9万元;30228工会经费: 2.27万元;3023901公务交通补贴: 6.96万元;3023902公务用车租车费: 0.07万元;3023999其他交通费用: 0.63万元;30305生活补助:4.61万元。

项目支出0万元。

2020年部门预算支出总计134.52万元，比上年部门预算支出总计145.68万元减少11.16万元，减少8.30%。减少的主要原因是：一是基本预算支出134.52万元，占总预算支出的100 %，比上年131.68万元增加2.84万元，增加2.17 %，占比增加9.61%，2020年养老保险、医疗保险、工会经费、住房公积金都有所增加；二是项目预算支出0万元，比上年的14万元减少14万元，减少100%，占比下降9.61%。原因是上年部门预算项目支出公开时，财政下行压力还相对轻，而2020年财政下行压力相对较重，年初预算项目支出时，财政部门按先民生、后项目的思路，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

基本支出134.52万元，其中：工资福利支出88.79万元,占基本支出的66.01%（30101基本工资:28.23万元，占工资福利支出的31.79 %；30202津贴补贴:60.56万元，占工资福利支出的68.21%）;对社会保障支出22.22万元，占基本支出的16.52 %（30108机关事业单位基本养老保险缴费: 12.69万元，占社会保障支57.11%；30110职工基本医疗保险缴费:5.71万元，占社会保障支出25.70%；30111公务员医疗补助缴费:2.54万元，占社会保障支出11.43%；3011299其他社会保障缴费:1.28万元，占社会保障支出5.76%）；日常公用经费11.29万元，占基本支出的8.38 %（30201办公经费:0.46万元，占公用经费的4.07%；30207邮电费:0.9万元，占公用经费的7.97%；30211差旅费:0万元；30217公务接待费: 0万元；30228工会经费:2.27万元，占公用经费的20.11%；3023901公务交通补贴:6.96万元，占公用经费的61.65%；3023999其他交通费用:0.63万元，占公用经费的5.58 % ;3023902公务用车租车费: 0.07万元，占公用经费的0.62%）；30113住房公积金:7.61万元，占基本支出的5.66%；对个人和家庭的补助支出4.61万元，占基本支出的3.43 %（30305生活补助:4.61万元）；其他基本支出经费0万元。

项目预算支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

（二）政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，没有编制政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

本年收入预算134.52万元，其中：财政拨款收入134.52万元，占总收入的100％（其中：基本支出134.52万元，项目支出0万元）。比上年部门预算支出总计145.68万元，减少11.16万元，下降8.30%。下降的主要原因是：一是基本预算支出134.52万元，占总预算支出的100 %，比上年131.68万元增加2.84万元，增加2.17 %，占比增加9.61%，2020年养老保险、医疗保险、工会经费、住房公积金都有所增加；二是项目预算支出0万元，比上年的14万元减少14万元，减少100%，占比下降9.61%，原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本预算支出134.52万元，占总预算支出的100 %，比上年131.68万元增加2.84万元，增加2.17 %，占比增加9.61%。

1.工资福利支出88.79万元,占基本支出的66.01%，增2.71万元，上涨3.15%，原因主要是人员调入调出及调资差异;

2.对社会保障支出22.22万元，占基本支出的16.52 %，增1.2万元，上涨5.71%，增长的原因是2020年养老保险、医疗保险、住房公积金测算基数都有小幅增长。

3.商品和服务支出日常公用经费11.29万元，占基本支出的8.38 %，下降0.4万元，下降3.54%，原因是2020年压缩公用经费开支;

4.住房公积金:7.61万元，占基本支出的5.66%，增0.36万元，上涨4.97%，增长的原因是2020年住房公积金测算基数小幅增长;

5.对个人和家庭的补助支出4.61万元，占基本支出的3.43 %，减少1.03万元，下降22.34%，原因是2020年大学生志愿者养老保险基数下降。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目预算支出0万元，比上年的14万元减少14万元，减少100%，占比下降9.61%。2020年项目支出较2019年下降14万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0.3万元，较上年减少0.3万元，下降100%。

减少的原因：是因为我单位严格按照市委、市政府的接待规定执行，没有在项目支出中列支“三公”经费预算，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年共青团楚雄市委共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。共青团楚雄市委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户：是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.大学生志愿者服务西部计划:按照公开招募，自愿报名组织选拔、集中派遣方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生到西部贫困县到乡镇从事志愿服务工作

4.基层团组织：共青团支部委员会

5.少先队组织：中国少年儿童的群众组织

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排11.29万元与2019年的23.89万元相比,减少12.6万元，减少52.74%，主要原因是全市压缩一般公用经费支出，取消单位专项资金预算安排。其中：30201办公经费:0.46万元，占机关运行经费的4.07%，减少8.74万元，下降95%，主要原因是全市压缩公用经费支出，取消单位专项资金预算安排；30207邮电费:0.9万元，占机关运行经费的7.97%，减少1万元，下降52.63%，主要原因是全市压缩一般公用经费支出，取消单位专项资金预算安排；30211差旅费:0万元，减少1.6万元，下降100%，主要原因是全市压缩一般公用经费支出，取消单位专项资金预算安排；30217公务接待费: 0万元，减少0.3万元，下降100%，主要原因是因为我单位严格按照财政部门规定执行，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作；30228工会经费:2.27万元，占机关运行经费的20.11%，增加1.07万元，增加47.13%，原因主要是工会经费基数变更和计划从公用经费中拨钱给单位工会，作为办公经费；3023901公务交通补贴:6.96万元，占机关运行经费的61.65%，无增减变化；3023902公务用车租车费: 0.07万元，占机关运行经费的0.62%，无增减变化;3023999其他交通费用:0.63万元，占机关运行经费的5.58 %，无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

共青团楚雄市委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分中国共产主义青年团楚雄市委员会

2020年部门预算表

（见附表）

中国共产主义青年团楚雄市委员会2020年部门预算表20200618101052079.xls

中国共产主义青年团楚雄市委员会

2020年6月19日

监督索引号53230100771200111