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中国共产党楚雄市委员会政策研究室 2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分中国共产党楚雄市委员会政策研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共楚雄市委政策研究室主要职能：

根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及市委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。根据市委的意图和工作部署，围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域、各方面贯彻落实中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担市委全面深化改革委员会改革宣传工作，负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成州委政策研究室和市委、市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

2.中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室职能：

中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受中共楚雄市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会的日常事务工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督促落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和相关要求。设置市委改革办秘书科，负责处理市委改革办日常事务工作，负责牵头组织落实市委改革办改革协调、改革督察、改革宣传等职责范围内的工作任务。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委改革办有关工作，接受市委改革办的统筹协调。

（二）机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会政策研究室和中国共产党楚雄市委员会全面深化改革委员会办公室合署办公，单位级别正科级，有行政编制10名（含工勤编制1名），内设办公室、调研科、市委改革办秘书科3个科室。

（三）重点工作概述

2020年，市委政策研究室（市委改革办）将全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中四中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，“不忘初心、牢记使命”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定理想信念、对党忠诚老实，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，加强理论武装、加强党的建设、加强调查研究、加强统筹协调、加强创新争优，不断开创调查研究、深化改革等各项工作新局面。

1.加大调查研究力度。调查研究是政策研究室的立室之本、谋事之道、成事之基。要始终把调查研究作为“当参谋、献良策”的基础性工作来抓实抓好，着力提升调研水平，力争多出研究成果。加强党的十九大精神及省、州、市党委有关会议和文件精神的学习研判，全面掌握中央、省、州政策研部门的工作动态，增强政策研究的敏锐性，抓紧时间，收集整理各部门报送的调研文稿，有序进行刊载。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

2013101行政运行：168.91万元，占比77.71%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：21.27万元，占比9.79%；

2101101行政单位医疗：10.16万元，占比4.67%；

2101103公务员医疗补助：4.25万元，占比1.96%；

2210201住房公积金：12.76万元，占比5.87%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出217.35万元，项目支出0万元）部门预算支出217.35万元，其中：30101基本工资：48.18万元；30102津贴补贴：99.39万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：21.27万元；30110职工基本医疗保险缴费：9.57万元；30111公务员医疗补助缴费：4.25万元；3011201工伤保险：0.54万元；3011299其他社会保障缴费：1.34万元；30113住房公积金：12.76万元；30201办公费：0.56万元；30207邮电费：0.40万元；30211差旅费：0.30万元；30217公务接待费：0.20万元；30228工会经费：4.53万元；3023901公务交通补贴：11.46万元；3023902公务用车租车费：0.11万元；3023999其他交通费用：1.03万元；30305生活补助：1.46万元。

基本支出217.35万元，其中：30101基本工资：48.18万元；30102津贴补贴：99.39万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：21.27万元；30110职工基本医疗保险缴费：9.57万元；30111公务员医疗补助缴费：4.25万元；3011201工伤保险：0.54万元；3011299其他社会保障缴费：1.34万元；30113住房公积金：12.76万元；30201办公费：0.56万元；30207邮电费：0.40万元；30211差旅费：0.30万元；30217公务接待费：0.20万元；30228工会经费：4.53万元；3023901公务交通补贴：11.46万元；3023902公务用车租车费：0.11万元；3023999其他交通费用：1.03万元；30305生活补助：1.46万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

（二）政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，没有编制政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算拨款收入217.35万元，比2019年部门预算拨款收入240.63万元减少23.28万元，减少9.67%。减少原因是2020未安排专项资金预算。本级财力安排支出217.35万元，比上年增加9.47万元，增长4.56%。其中，基本支出217.35万元，比上年增加9.47万元，增长4.56%，增加的主要原因是：由于工资调标及增加津补贴，人员工资刚性支出增加和养老保险、医疗保险、住房公积金等配套缴费支出增加；项目支出0万元，比上年减少32.75万元，减少100.00%，减少的原因主要是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算基本支出217.35万元，2019年部门预算基本支出207.88万元，比上年增加9.47万元，增加4.56%，增加的主要原因是：由于工资调标及增加津补贴，人员工资刚性支出增加和养老保险、医疗保险、住房公积金等配套缴费支出增加。

1.2020年工资福利支出197.29万元，2019年工资福利支出186.74万元，比上年增加10.55万元，增加5.65%。增加的主要原因是：工资调整及养老保险、职业年金、住房公积金和医疗保险缴费增加。

2.2020年商品和服务支出18.59万元，2019年商品和服务支出19.68万元，比上年减少1.09万元，减少5.54%。减少的主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，单位公用经费统一压缩5%。

3.2020年对个人和家庭的补助1.46万元，2019年对个人和家庭的补助1.46万元，与上年持平。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降32.75万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少1.80万元，下降90.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.20万元，2019年预算为2.00万元，较上年减少1.80万元，下降90.00%。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待相关规定，控制用餐标准和陪餐人数，压缩一般性公务接待，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排18.59万元，与2019年运行经费19.36万元相比，减少0.77万元，减少的主要原因是2020年人均公用经费核定标准压缩5%。其中：30201办公费0.56万元，30207邮电费0.40万元，30211差旅费0.30万元，30217公务接待费0.20万元，30228工会经费4.53万元，3023901公务交通补贴11.46万元，3023999其他交通费用1.15万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年中共楚雄市委政策研究室共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年中共楚雄市委政策研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，中共楚雄市委政策研究室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分中国共产党楚雄市委员会政策研究室2020年部门预算表

中国共产党楚雄市委政策研究室2020年部门预算公开表20200619043327553.xls

中国共产党楚雄市委员会政策研究室

2020年6月19日

监督索引号53230100721800111