中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2020年部门预算

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中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会成立于1984年4月，市政协2020年内设正科级机构七个（市政协办事机构1个：市政协办公室；市政协专门委员会6个：市政协提案委员会、市政协经济农业农村和人口资源环境委员会、市政协教科卫体和文化文史学习委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族和宗教委员会、市政协委员联络委员会）。

（三）重点工作概述

1、着力推进思想政治引领更加全面深入；

2、着力推进全面从严治党向纵深发展；

3、着力推进政协作用发挥更加充分到位；

4、着力推进政协履职实践更加富有特色；

5、着力推进协商民主更加规范有序；

6、着力推进政协工作更加务实高效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有47人，其中： 财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 1人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入960.56万元，其中：一般公共预算财政拨款960.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入960.56万元，其中:本年收入960.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款960.56万元（本级财力960.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出960.56万元。财政拨款安排支出 960.56万元，其中，基本支出960.56万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2010201 行政运行: 688.26万元;2080501 行政单位离退休: 60.67万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 90.08万元;2101101行政单位医疗: 43.59万元;2101103公务员医疗补助: 23.91万元;2210201住房公积金: 54.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出960.56万元，项目支出0万元）30101 基本工资: 218.52万元;30102 津贴补贴: 380.32万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 90.08万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 40.54万元;30111 公务员医疗补助缴费: 23.91万元;3011201 工伤保险: 2.2万元;3011299 其他社会保障缴费: 6.66万元;30113 住房公积金: 54.05万元;30201 办公费: 8.65万元;30203 咨询费: 1万元;30205 水费: 0.8万元;30211 差旅费: 2万元;30226 劳务费: 4万元;30228 工会经费: 9.01万元;30231 公务用车运行维护费: 8.55万元;3023901 公务交通补贴: 42.84万元;3023902 公务用车租车费: 4.28万元;3023999 其他交通费用: 3.86万元;30301 离休费: 14.3万元;30302 退休费: 45.42万元;30305 生活补助: 0.44万元;31002 办公设备购置: 3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年无省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

本单位2020年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年部门收入预算960.56万元，与2019年部门预算收入1013.28万元相比减少了52.72万元。2020年预算支出中（基本支出950.56万元，项目支出0万元），基本支出960.56万元：工资福利支出基本工资、津贴等600.84万元，占基本支出的62.55 %；社会保障和就业支出150.75万元（机关事业单位基本养老保险缴费90.08万元；公务员医疗补助缴费40.54万元；其他社会保险缴费8.86万元），占基本支出的15.69 %；商品和服务支出81.13万元（办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费，公务用车维护费、其他交通费等公用经费），占基本支出的8.4%；对个人和家庭的补助支出60.16万元（离休费、退休费），占基本支出的6.2%；其他基本支出经费0.44万元，占基本支出的0.04%。项目支出0万元，项目预算支出 0万元，比上年的124万元减少124万元，减少100%，占比下降100%。变化的主要原因是：1、按照通知要求，整合部门项目支出，建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求，和省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求，2019年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部分，2020年无项目经费预算数据；2、人员增加，基本支出中的工资等相应增加；3、2020年医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等都有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本预算支出960.56万元，占总预算支出的100 %，比上年893.28 万元增加67.28万元，增加7.5 %。

1.2020年工资福利支出（基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、及住房公积金等）816.27万元, 占基本支出的84.98%，与上年747.91万元相比，增加68.36万元，上涨9.14%，增加的原因主要是人员调入、2020年养老保险、医疗保险、住房公积金测算基数都有小幅增长。

2.2020年对个人和家庭的补助支出60.16 万元，占基本支出的6.26 %，与上年57.64万元相比，增加2.52万元，增加4.37%，增加的原因是退休人员调整工资。

3.2020年商品和服务支出（公用经费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、资本性支出等） 84.13万元，占基本支出的8.75 %，与上年82.72万元相比，增加1.41万元，增加1.7%，增加的原因是机关增加2人的公用经费及工会经费缴费较上年有所增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目预算支出 0万元，比上年的124万元减少124万元，减少100%，占比下降100%，原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.55万元，较上年9万元减少0.45万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年0万元相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为8.55万元，2019年预算为9万元，较上年减少0.55万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费8.55万元，较上年减少0.45万元，下降5%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因是厉行节约，压缩一般公共预算支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）项目名称

2020年专项经费

（二）立项依据

楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知

（三）项目实施单位

楚雄市政协办公室

（四）项目基本概况

为了更好地完成2020年各项工作任务，特别是基层政协建设及委员视察调研等工作。

(五）项目实施内容

1、协商在基层平台建设费；2、21个委员联络处创建经费；3、委员、常委视察调研经费；4、文史资料出版费；5办公费及其他工作经费。

（六）资金安排情况

2020年专项经费预算112万元。

（七）项目实施计划

对项目中的各个环节的工作进行统一规划，综合平衡，根据项目的进度，科学安排和确定合理的项目资金。

（八）项目实施成效

不断推进协商民主制度化发展，努力提高议政建言水平，积极探索委员履职新途径，不断拓展委员履职新空间，始终坚持围绕中心、服务大局，为推动全市经济社会发展作出积极贡献。

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会2020年部门预算表.xls

中国人民政治协商会议云南省楚雄市委员会

2020年6月18日

监督索引号53230100713100111