中共楚雄市委政策研究室2019年度部门预算

监督索引号53230100721800000

中共楚雄市委政策研究室

2019年预算公开目录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分中共楚雄市委政策研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共楚雄市委政策研究室主要职能：

根据市委安排，参与或负责部分市委综合性文稿及市委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同市级有关部门共同起萆、修改市委重要文件、文稿。根据市委的意图和工作部署，围绕市委中心工作，组织或协同市级有关部门、乡（镇），就市委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针政策以及中央和省、州、市党委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供市委决策参考。完成市委、市政府及州委政策研究室等上级部门交办的其他工作任务。

2.中共楚雄市委全面深化改革领导小组办公室职能：

承担市委全面深化改革委员会日常工作，负责处理市委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全市全面深化改革工作，负责督促各领域、各方面贯彻落实中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、市委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担市委全面深化改革委员会改革宣传工作，负责总结、宣传、推广全市改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为市委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成州委政策研究室、州委改革办和市委、市委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委政策研究室加设中共楚雄市委全面深化改革领导小组办公室机构职能，内设办公室、调研科、市委改革办秘书科3个内设科室。

（三）重点工作概述

2019年，中共楚雄市委政策研究室将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定信念、对党忠诚，筑牢信仰之基、把稳思想之舵，在市委、市人民政府的领导下，强化理论武装、强化党的建设、强化调查研究、强化统筹协调、强化创新争优，不断开创调查研究、深化改革等各项工作新局面。

1.强化理论武装。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真加强对中央政治局第十一次会议、中央经济工作会、中央农村工作会和云南省委十届六次全会、州委九届四次全会、市委九届四次全会、两会精神的学习，准确把握上级精神，真正学出坚定信念、学出对党忠诚，筑牢信仰之基、把稳思想之舵，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。

2.强化调查研究。调查研究是政研室的立室之本、谋事之道、成事之基。要始终把调查研究作为“当参谋、献良策”的基础性工作来抓实抓好，大兴调查研究之风，深入基层、深入一线、深入群众，察实情、出实招、办实事、求实效。增强政策研究的敏锐性，着力提升调研水平，力争多出研究成果。

3.强化统筹协调。切实履行市委改革办工作职责，加强与市级各专项小组和州委改革办的对接联系，围绕上级改革部署，积极稳妥推进党政机构改革，继续深化供给侧结构性改革、投融资体制改革及民生领域改革，努力完成今年各项改革任务。

4.强化创新争优。根据《楚雄市干在实处走在前列大比拼实施方案》精神，按照“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”的总体要求，牢固树立“不要等、主动干、积极办”的工作作风，突出工作重点，在围绕中心、服务大局中找到坐标、找准定位，切实把思想和行动统一到市委、市政府的部署要求上来，树立对标先进、奋起直追的勇气和信心，形成你追我赶、竞相争先的生动局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养13人，财政部分供养6人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入240.63万元，其中：一般公共预算财政拨款240.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入240.63万元，其中:本年收入240.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.63万元（本级财力240.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出240.63万元。财政拨款安排支出240.63万元，其中，基本支出207.88万元，项目支出32.75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于: 2013101行政运行支出162.57万元主要用于人员工资发放及办公费、差旅费等日常开支，其中：工资福利支出141.43万元，商品和服务支出19.68万元，对个人和家庭补助支出1.46万元；2013102一般行政管理事务支出32.75万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.88万元主要用于职工养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出9.53万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出3.97万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；2210201住房公积金支出11.93万元主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出207.88万元，项目支出32.75万元）

部门预算支出240.63万元，其中：30101基本工资：42.74万元；30102津补贴：98.17万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：19.88万元；30110职工基本医疗保险缴费：8.94万元；30111公务员医疗补助缴费：3.97万元；3011201工伤保险:0.52万元；3011299其他社会保障缴费：0.59万元；30113住房公积金：11.93万元；30201办公费：8.39万元；30202印刷费：1.50万元；30207邮电费：1.20万元；30211差旅费：3.50万元；30216培训费：11.00万元；30217公务接待费：2.00万元；30226劳务费：4.00万元；30228工会经费：5.19万元；3023901公务交通补贴：11.46万元；3023999其他交通费用：1.03万元；30305生活补助：3.05万元；31002办公设备购置：1.57万元。

基本支出207.88万元，其中：30101基本工资：42.74万元；30102津补贴：98.17万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：19.88万元；30110职工基本医疗保险缴费：8.94万元；30111公务员医疗补助缴费：3.97万元；3011201工伤保险:0.52万元；3011299其他社会保障缴费：0.59万元；30113住房公积金：11.93万元；30201办公费：1.00万元；30211差旅费：0.50万元；30217公务接待费：0.50万元；30228工会经费：5.19万元；3023901公务交通补贴：11.46万元；3023999其他交通费用：1.03万元；30305生活补助：1.46万元。

项目支出32.75万元，其中：30201办公费：7.39万元；30202印刷费：1.50万元；30207邮电费：1.20万元；30211差旅费：3.00万元；30216培训费：11.00万元；30217公务接待费：1.50万元；30226劳务费：4.00万元；30305生活补助：1.59万元；31002办公设备购置：1.57万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.57万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出240.63万元。本级财力安排支出240.63万元，比上年增加28.17万元，增长11.71%。其中，基本支出207.88万元，比上年增加10.42万元，增长5.28%；项目支出32.75万元，比上年增加17.75万元，增长118.33%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。2019年“三公”经费预算数比2018年的3.00万元减少1.00万元，减33.33%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费0万元，减少0%；公务用车运行费0万元，减少0%）；公务接待费支出预算减少1.00万元，减少33.33%。

“三公”经费预算变动的主要原因：

1.2019年因公出国（境）费用预算0万元，2018年预算0万元，无相关费用预算。

2.2019年公务接待费预算2.00万元，2018年预算3.00万元，比上年减少1.00万元，减少33.33%。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待相关规定，控制用餐标准和陪餐人数，压缩一般性公务接待，减少公务接待次数。

3. 2019公务用车购置及运行维护费预算0万元，2018年预算0万元，无相关费用预算。

（二）基本支出预算增减变动的主要原因

2018年预算基本支出197.46万元，2019年预算基本支出207.88万元，较上年增加10.42万元，增长5.28%，增加原因一是由于行政事业单位基本工资调标及增加津补贴，人员工资刚性支出增加，二是养老保险、医疗保险、住房公积金等配套缴费支出增加。

（三）项目支出预算增减变动的主要原因

2018年预算项目支出15.00万元，2019年预算项目支出32.75万元，较上年增加17.75万元，增长118.33%，增加原因主要是从2019年起，增加市委全面深化改革工作经费18.75万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算19.68万元，主要是保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务等与2018年预算数19.36万元相比增加0.32万元，增长1.65%，增加原因主要是工资及津补贴增加导致计提的工会经费增加。2019年机关运行经费主要用于办公费1.00万元、占比5.08%，差旅费0.50万元、占比2.54%，公务接待费0.50万元、占比2.54%，工会经费5.19万元、占比26.36%，公务交通补贴11.46万元、占比58.24%，其他交通费用1.03万元、占比5.24%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年中共楚雄市委政策研究室共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年中共市委政策研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，中共楚雄市委政策研究室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分中共楚雄市委政策研究室2019年部门预算表

中共楚雄市委政策研究室

2019年3月26日

  109001中共楚雄市委政策研究室_20190314055458 (1)20190325033158446.xls

监督索引号53230100721800111