监督索引号53230100720100000
中国共产党楚雄市委员会办公室2019年
部门预算公开目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门政府采购情况表
十二、部门政府购买服务情况表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、省本级绩效目标表-1
十六、省本级绩效目标表-2
十七、省对下绩效目标表
第一部分 中国共产党楚雄市委员会办公室 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共楚雄市委办公室作为市委综合办事机构，起着综合协调、承上启下、联系左右、协调各方面的核心枢纽作用，按照市委决策和领导意图，对上加强联系、对下做好服务、对外搞好协调、对内加强管理，认真做好全市重点工作，重要会议、重大活动的统筹协调；作为党委信息的主渠道，负责信息收集、综合分析研判和专题策划，做好“千里眼”“顺风耳”；督查督办各分解立项工作，有效推进各级党委重大决策部署的落实，担负着为市委决策和推进决策实施全过程服务的重要职责。
（二）机构设置情况
中共楚雄市委办公室部门作为独立核算的一个行政机构，内设科室5个（综合科、调研科、信息科、行政科、组织人事科），挂靠单位8个（市委机要局、市密码管理局、市保密局、市党史征集研究办公室、市关心下一代工作委员会办公室、市委市人民政府督查室、市绩效考核办公室、市“大比拼”工作领导小组办公室）。执行《行政单位会计制度》。
（三）重点工作概述
中共楚雄市委办公室按照中央、省、州、市党委的部署和要求，认真在全市范围内贯彻“一核一城一园两区三圈”的发展思路。严格按照“五个坚持”要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学超越、奋勇争先”精神和脱贫攻坚精神，努力践行州委杨斌书记提出的“四个示范标杆”要求，继续保持奋发有为、昂扬向上的状态，着力发挥“一手两员”“ 一轴两口”“一心两部”职能作用，推动“三服务”工作提水平、上台阶。牢固树立大局意识、全局观念，自觉从市委和全局的高度看问题，以大局视野谋划工作，以全局思维推动工作，始终坚持市委关注到哪里，党办工作就跟踪到哪里、服务到哪里、落实到哪里，切实做到思考工作不离大局、定位工作不偏大局、摆布工作融入大局，努力参在关键处、谋在点子上，全力服务市委中心工作。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，抓住牵动全局的重点、领导关心的热点、群众热议的焦点，亟待突破的难点，围绕市委重大决策部署加强调查研究，当好领导的“外脑”和“智囊”。主动适应领导思维方式，提高文稿起草质量，努力出精品、出好文。加强信息收集、分析研判和专题策划，发挥信息的主渠道作用。坚持把统筹协调的着力点放在服务市委重大决策上，认真落实市委领导下的协调、协商、协作机制，发挥办公室“总协调、主导性”作用，认真落实市级领导班子办公室主任联席会议制度，围绕市委全会工作部署和稳增长、脱贫攻坚等重点任务，及时将市委意图传达到各级各部门，使各方力量、各类资源朝市委中心聚焦，形成强大工作合力，推动决策部署落到实处。牢固树立执行第一、落实为重的理念，站在维护党中央权威和集中统一领导的高度，推动职能抓落实聚焦、力量向抓落实倾斜、工作向抓落实发力。突出督查重点，突出学习贯彻党的十九大精神、省委十届三次全会、州委九届三次全会、巡视整改、稳增长、脱贫攻坚等重点领域，坚持问题导向，实行清单式管理，通过重点突破带动全局共进。健全督查机制，创新督查方式，整合督查资源，实施精准督查，确保中央和省州市党委决策部署落细落实，努力在全市营造重实干、抓落实的氛围。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，制定完善全市大比拼决定、实施意见、实施方案，建立一套高位推动、重点突出、点穴精准、管用务实、简便易行的大比拉体系，督促指导各乡镇、各部门结合自身实际，明确大比拼目标、制定大比拼计划、细化大比拼措施，全力推动大比拼工作有序开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制39人，事业编制5人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中：离休 1人，退休 16人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入892.24万元，其中：一般公共预算财政拨款892.24万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入892.24万元，其中:本年收入892.24万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款892.24万元（本级财力892.24万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 892.24万元。财政拨款安排支出892.24万元，其中，基本支出744.24万元，项目支出148万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2013101行政运行539.99万元；2013102一般行政管理事务148万元；2080504未归口管理的行政单位离退休52.74万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.51万元；2101101行政单位医疗31.59万元；2101103公务员医疗补助16.70万元；2210201住房公积金38.71万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出744.24万元，项目支出148万元），主要用于：30101基本工资139.96万元；30102津贴补贴316.65万元；30107绩效工资2.40万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费64.51万元；30110职工基本医疗保险缴费29.03万元；30111公务员医疗补助缴费16.70万元；3011201工伤保险1.70万元；3011299其他社会保障缴费4.86万元；30113住房公积金38.71万元；30201办公费18.61万元；30202印刷费7.80万元；30204手续费0.12万元；30205水费3万元；30206电费6万元；30207邮电费5万元；30209物业管理费1.50万元；30211差旅费18.05万元；30213维修（护）费4.90万元；30215会议费8.48万元；30216培训费4万元；30217公务接待费8.40万元；30226劳务费49.95万元；30228工会经费6.45万元；30231公务用车运行维护费21.40万元；3023901公务交通补贴34.74万元；3023999其他交通费用3.13万元；30301离休费12.98万元；30302退休费39.11万元；30305生活补助0.66万元；31002办公设备购置费23.44万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金23.44万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排29.80万元。与上年29.95万元相比减少0.15万元，减少0.5%。其中，因公出国境经费安排0万元，与上年0万元相比无增减变化。公务接待费安排8.40万元，与上年8.45万元相比减少0.05万元，减少5.92%。公务用车购置及运行维护费安排21.40万元，与上年21.50万元相比减少0.10万元，减少4.65%，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比无增减变化；运行及维护费安排21.40万元，与上年21.50万元相比减少0.10万元，减少4.65%。减少的主要原因是：市委办公室严格执行公务用车管理制度，确保车辆使用的规范化、合理化；公务接待中严格执行“六票一单”，做到节俭接待、环保接待。
（二）基本支出预算变动的主要原因
1.2019年工资福利支出614.52万元，2018年工资福利支出637.44万元，与上年相比减少22.92万元，减少3.60% 。减少的主要原因是：⑴2018年3月调出到州委办1名实职正科领导；⑵2018年年末调整基本工资和艰苦边远地区津贴。
2.2019年商品和服务支出76.97万元，2018年商品和服务支出78.93万元，与上年相比减少1.96万元，减少2.48%。减少的主要原因是：2018年3月调出到州委办1名实职正科领导。
3.2019年对个人和家庭的补助支出52.75万元，2018年商品和服务支出49.74万元，与上年相比增加3.01万元，增加6.05%。增加的主要原因是：2019年离退休人员养老金增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出合计148万元，2018年项目支出合计186.60万元，与上年相比减少38.60万元，减少20.69%。减少的主要原因是：（1）2018年6月召开了一次市委工作会议；（2）办公楼年久失修，维修（护）费大幅度增加；（3）2018年是市委办为楚雄市创建 全国文明城市投入大量的宣传经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
大比拼工作经费：反映楚雄市干在实处走在前列大比拼工作领导小组办公室在深入开展“干在实处、走在前列”大比拼中，进一步激励广大干部职工以“大比拼”作为新姿态，常怀“大比拼”之心，发扬“大比拼”精神，担当作为、狠抓落实，加快推进楚雄市高质量跨越式发展，努力在全国、全省、全州树标杆、作示范、强引领等方面的支出。
督查工作经费：反映对市委、市政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府发布的文件贯彻落实情况进行督促检查；对市委常委会会议、市人民政府常务会议决定事项贯彻落实情况进行督查检查；对市委、市政府领导批示事项落实情况进行督查检查；对人大代表、政协委员提案办理工作进行督查检查等方面的支出。
未成年人司法项目经费：反映通过对未成年人广泛教育、预防、减少未成年人犯罪的发案率，帮助挽救触法未成年人，特别是矫正、挽救触法未成年人，关心和保护未成年人健康成长，使他们重塑人生路子等方面的支出。
关心下一代工作经费：反映为切实保障未成年犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，发挥缓解未成年人违法人、未成年犯罪嫌疑人、被告人压力、协助双方沟通等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费预算数76.97万元，与上年决算数78.93万元相比减少1.96万元，减少2.48%，减少的主要原因是：2018年3月调出到州委办1名实职正科领导。其中：办公费5.65万元；物业管理费1万元；差旅费4万元；维修（护）费2万元；会议费3万元；培训费2万元；公务接待费2.4万元；劳务费0.6万元；工会经费6.45万元；公务用车运行维护费12万元；公务交通补贴34.74万元；其他交通费用3.13万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日,市委办公室国有资产余额1201.55万元。其中：银行存款13.12万元；固定资产1188.43万元(房屋构筑物713.65万元、单位留用车辆212.05万元、其他固定资产262.73万元)。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
第二部分 中国共产党楚雄市委员会办公室2019年部门预算表（附后）
中国共产党楚雄市委员会办公室
2019年3月26日
监督索引号53230100720100111
中共楚雄市委办公室2019年预算公开表格2019032802463476620200106040938498.xls
滇公网安备53230102000556号
