中共楚雄市委政法委2019年度部门预算

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中共楚雄市委政法委2019年预算公开

目  录

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分中共楚雄市委政法委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委政法委是市委领导、管理全市政法工作的职能部门，市委政法委机关是市委政法委员会的办事机构。

（二）机构设置情况

纳入市委政法委2019年度部门预算算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，单位名称:中共楚雄市委政法委员会、中共楚雄市委610办。市委政法委机关内设五办一室一科（含市委610办），即：政法办、社管综治办、维稳办、铁路护路办、执法监督室、政工科、市委610办。

2019年部门财政拨款收入633.48万元，其中:本年收入633.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.48万元（本级财力633.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 633.48万元。财政拨款安排支出633.48万元，其中，基本支出413.48 万元，项目支出220万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：320.3万元；2010302一般行政管理事务：220.00万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：11.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.46万元；2101101行政单位医疗：17.13万元；2101103公务员医疗补助：8.19万元；2210201住房公积金：21.28万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出413.48万元，项目支出220万元），其中：30101基本工资：79.23万元；30102津贴补贴198.03万元； 30108机关事业单位基本养老保险缴费：35.46万元；30110职工基本医疗保险缴费：17.13万元；公务员医疗补助缴费：8.19万元； 3011299其他社会保障缴费：2.84万元；30113住房公积金21.28万元；30201办公费：80.42万元； 30202印刷费：60万元；30205水费：0.50万元；30206电费：1.00万元；30207邮电费：11.00万元；30211差旅费4.00万元；30213维修（护）费：11.00万元；30214租赁费：20.00万元；30215会议费：12.00万元；30216培训费：10.00万元；30217公务接待费：4.00万元；30226劳务费：5.00万元；30228工会经费：6.55万元；30231公务用车运行维护费：4.00万元；3023901公务交通补贴：20.93万元； 30202退休费：10.92万元； 31002办公设备购置10.00万元。

基本支出413.48万元，其中：30101基本工资：79.23万元；30102津贴补贴198.03万元； 30108机关事业单位基本养老保险缴费：35.46万元；30110职工基本医疗保险缴费：17.13万元；公务员医疗补助缴费：8.19万元； 3011299其他社会保障缴费：2.84万元；30113住房公积金21.28万元；30201办公费：2.42万元； 30205水费：0.5万元；30206电费：1.00万元；30207邮电费：1.00万元；30211差旅费：1.00万元；30213维修（护）费：1.00万元；30215会议费：2.00万元；30217公务接待费：1.00万元；30228工会经费：6.55万元；30231公务用车运行维护费：3.00万元；3023901公务交通补贴：20.93万元； 30302退休费：10.92万元。

项目支出220.00万元，其中：30201办公费78.00万元；30202印刷费60.00万元；30207邮电费：10.00万元； 30211差旅费：3.00万元；30213维修（护）费：10.00万元；30214租赁费：20.00万元；会议费：10.00万元；30216培训费10.00万元；30217公务接待费：3.00万元；30226劳务费5.00万元；30231公务用车运行维护费1.00万元；31002办公设备购置：10.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排8万元，与上年8万元相比减0万元，减0%。其中，因公出国境经费安排 0.00万元,公务接待费安排4万元,公务用车购置及运行维护费安排4万元，其中，公务用车购置费安排0.00万元，运行及维护费安排4万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算413.48万元，比上年增加11.12万元，增幅3%，增加的主要原因是：

1.工资调整及增资费用支出增加。

2.职工养老保险、医疗保险等社会保险费用及住房公积金支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年专项经费220万，专项经费中含有专项经费、办公区房租，同比去年增加20万，增幅10%，主要增加维稳经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、社会治安综合治理：是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政法的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

2、执法监督：监督政法部门的执法活动，确保严格、公正、文明执法。完善监督机制，明确对政法部门执法活动进行监督的内容、程序和方法，推进执法监督工作制度化、规范化建设。

3、法治建设：在一定的阶级范围内，按照在宪法和法律的框架下，按照平等原则和少数服从多数原则来共同管理国家事务的国家制度，表现在三个方面，即完善立法，严格执法，大力普法。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费40.40 万元，主要用于办公费2.42万元，水费0.5万元，电费1.00万元、邮电费1.00万元，差旅费1.00万元，维护费1.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费6.55万元，公务用车维护费3.00万元，其他交通费用20.93万元。机关运行经费较上年有减０.２%，减少原因为厉行节约，勤俭办事。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的资产总额235.2万元，其中：流动资产11.2万元，固定资产224万元。汽车35万元，其他固定资产189万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年中共楚雄市委政法委共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0 %。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年中共楚雄市委政法委党校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，中共楚雄市委政法委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分中共楚雄市委政法委2019年部门预算表

中共楚雄市委政法委员会

2019年3月21日

监督索引号53230100721600111

    中共楚雄市委政法委2019年度部门预算.xls