市妇联2017年部门决算

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楚雄市妇女联合会2017年度部门决算

目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照市政府批准的“三定”方案，市妇联有以下职能：
1. 负责组织开展农村、城镇的妇女工作，制定工作计划，起草有关文件、材料，组织实施“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”三项主题活动，实施女性素质工程、“科技致富工程、家庭文明工程、社区服务工程、绿色工程、女性健康工程“六项工程”，管理各类基地、实体，实施、督促、检查妇女参与发展项目，开展调查研究，试验示范、典型引路，指导乡镇妇联开展妇女工作。
2. 组织广大妇女认真学习法律法规知识；结合普法工作，对广大妇女进行法制宣传教育，为妇女提供法律咨询和其他法律事务服务；并认真做好妇女群众的来信来访工作，为广大妇女排忧解难，依法维护妇女儿童合法权益。
3. 负责执行妇儿工委全委会的决议、计划，以及委员会主任办公会议的决定等；履行协调、督查职责，承担委员会秘书工作；负责做好各项协调服务工作。
4.负责男女平等基本国策的宣传教育工作。
5.完成楚雄市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：
办公室、妇女发展科、宣传科、权益保障科、妇儿工委办

单位名称 机构 人员情况 车辆
小计 内设科室 下设科室 实有在职人员 离退休 在编实有车辆
小计 离休 退休
楚雄市妇女联合会 1 5 0 11 5 5 0
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）2017年度重点工作任务介绍
一、开展“文明家庭行动”；
二、围绕“文明家庭”创建，开展寻找“最美家庭”活动；
三、认真抓好妇女惠民项目实施工程，努力推进年度重点工作；
四、促进妇女健康工程扎实稳步推进；
五、开展宣传活动，推动《中华人民共和国反家庭暴力法》的贯彻落实；
六、严格执行楚雄市妇女信访长效机制；
七、开展家庭教育工作；
八、开展“三八节”、“六一节”活动；
九、围绕市委市政府的中心工作，认真做好本单位的“精准扶贫”工作；
十、加强对实施妇女儿童发展规划的领导，做好妇女儿童发展规划中期评估准备工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄市妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.楚雄市妇女联合会
2.……无
3.……无
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市妇女联合会2017年度末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市妇女联合会2017年度收入合计228.18万元。其中：财政拨款收入228.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年对比：1、基本支出增加129038.86元，原因分析：单位所有人员16人增资6.94万元（含5个退休职工增资）；
2、项目支出减少2225170元，主要原因分析：
1） 2016年度的“两个十万”微型企业扶持补助款共60户，每户3万元，共计180万元，今年市妇联的这笔补助资金没有从财政拨款（由市经信局拨入本单位的专用账户内）；  
2）减少了妇女儿童专项工作经费30万元，2016年度45万元，今年只有15万元；
3）人员经费减少1.56万元；
4）减少州级妇女循环金5万元。
二、支出决算情况说明
楚雄市妇女联合会2017年度支出合计228.18万元。其中：基本支出199.47万元，占总支出的87.4％；项目支出28.71万元，占总支出的12.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共28.71万元，占总支出的12.6％。支出与上年对比减少222.51万元，主要原因分析：减少的主要原因是：
1）减少60户的小微企业补助经费180万元；
2）减少妇女儿童专项工作经费30万元；
3）减少州级妇女循环金10万元。
（一）基本支出情况
2017年部门决算用于保障机构正常运行的日常支出199.47万元，与上年对比增加6.94万元，原因分析：单位所有人员16人增资部分（含5个退休职工增资）；支出包括基本工资、津贴等工资福利支出151.19 万元，占基本支出75.79 %；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 18.97万元，占基本支出的 9.5%；社会保障和就业支出26. 35 万元，占基本支出的13.2%，人均12.46万元。
（二）项目支出情况
2017年部门决算用于保障机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出28.71万元。主要是：一、市级妇女儿童专项业务经费15万元；二、州级补助妇女创业基金5 万元；三、年度中央财政普惠金融专项资金2.71万元；四、2017年省级补助儿童关爱救助及维权工作补助6万元。2016年项目支出 251.23 万元，2017年较2016年减少222.51万元。
减少的主要原因是：
1）减少了60户的小微企业补助经费180万元；
2）减少了市级妇女儿童专项工作经费30万元；
3）减少州级妇女循环金10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出228.18万元,占本年支出合计的100％。与上年对比减少209.61万元；减少47.87％；主要原因分析：1） 2016年度的“两个十万”微型企业扶持补助款共60户，每户3万元，共计180万元，今年市妇联的这笔补助资金没有从财政拨款（由市经信局拨入本单位的专用账户内）；  
2）减少了妇女儿童专项工作经费30万元；（2016年度45万元，今年只有15万元）；
3）人员经费减少1.56万元（新增退休1人，调出2人）；
4）减少州级妇女循环金5万元；
5）16人共增资6.94万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况
1. 市妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出228.18万元,占本年支出合计的100％。与上年对比减少209.61万元；减47.87％。
主要用于：1.社会保障和就业支出26.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.6.0％。主要用于退休人员工资；
2.医疗卫生与计划生育支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63％。主要用于退休人员及在职职工医疗保险；
3.群众团体事务支出179.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84％。(1)行政运行151.19万元，主要用于在职职工人员工资；（2）一般行政管理事务支出22.71万元；（3）其他群众团体事务支出6万元；
4、住房保障支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55％。主要用于缴纳职工住房公积金；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……无；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……无；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……无；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算2.24万元，完成预算的89.6％。其中：单位公务用车运行费支出1.29万元，完成预算的51.6％；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的38％。
2017年度“三公”经费支出决算数少于预算数的原因是：无公务用车购置费、单位公务公车运行费支出及公务接待费有所减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.32万元，下降 78.1％。其中公务用车购置及运行费支出决算减少1.75 万元，下降57.57 ％；公务接待费支出决算减少1.57万元，下降62.3％。
2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、遵守厉行节约原则；2、减少接待批次；3、降低接待标准，致使公务用车运行费支出及公务接待费支出都有所减少。
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年下降59.93%，主要原因是：实行了公务用车改革制度，严格遵守“三公经费”支出审批手续，严格检查完善票据清单，保证三单齐全，确保有经手人、审核人和审批人共同完成。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占57.59％；公务接待费支出0.95万元，占42.4 ％。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年本单位都没有安排市妇联因公出国（境）团组的情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：公务用车运行支出1.29万元。主要用于妇联工作人员所需出差、下乡的用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。2016年8月底前，市妇联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，之后市妇联执行了公务用车制度，就没有了公务用车。在2017年工作需要时，都是按照规定在市公务用车平台上申请车辆，所以只有公务用车运行支出。
2. 公务接待费支出0.95万元。其中：外宾接待支出0万元；
其他国内公务接待支出0.95万元，主要用于在妇联工作范围内发生的接待支出。
3、2017年市妇联共开展国内业务接待32批次，接待人数485人，没有出现超标准接待的情况。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市妇联2017年机关运行经费支出7.61万元，与2016年的7.74万元相比,减少0.14万元；减2.1％；
机关运行经费主要用于办公费0.72万元；；邮电费0.71万元；差旅费2.02万元；劳务费0.2万元；招待费0.51万元；工会经费2.16万元；交通运行费1.29万元。
减少的主要原因是：1、在职人员减少3人；2、遵守厉行节约的原则、降低支出标准。
（二）其他重要事项情况说明
1、政府采购支出情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目2个，（笔记本电脑三台17950元，打印机一台2900元）采购支出2.085万元。
2.重点绩效评价结果情况说明
2017年楚雄市妇女联合会开展项目绩效评价1个，其中：重点项目1个，财政安排 6万元。
项目一：
项目名称： 楚雄市2017年妇女儿童关爱救助及维权专项经费
资金来源： 省级补助  
项目内容： 对贫困妇女儿童进行救助和举办维权知识培训
产生的效益：收到了良好的社会效益和经济效益，服务对象满意度指标达90%
3.国有资产占用情况
2017年末国有资产账面数为 26.66万元，上年末固定资产原值75.68万元， 具体情况：今年初我单位固定资产实有数据为75.68万元，年内，通过正规采购手续，增加：1、新购笔记本电脑三台17950元；2、新购打印机一台2900元；减：1、无偿划拨三菱越野车1辆38.20万元；2、核销轿车一辆13.66万元，所以年末固定资产总数为26.66万元，减少的主要原因：一是无偿划拨三菱越野车1辆；二是核销轿车一辆，减少了车辆价值51.86万元，增加其他固定资产2.085万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1、弘扬家庭美德：在全市寻找、展示“最美家庭”活动，引领广大妇女和家庭传承夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭持家、邻里互助的家庭美德，引导妇女和家庭在参与中接受道德教育、提升文明程度。
2、落实惠民政策、促进妇女创业就业：为鼓励妇女创业，促进就业，每年由市妇联承接“贷免扶补”、“小额担保”贷款、州级妇女创业循环金、“微型企业培育工程补助”等项目，对符合条件的妇女解决创业资金融资难题。
3、关爱妇女，提高农村妇女健康水平：为提高农村妇女乳腺癌、宫颈癌的早诊早治率，降低两癌死亡率，每年对39-64岁的农村妇女开展“两癌”免费筛查，对筛查出的患者进行治疗救助，加大对农村妇女健康知识培训，逐步提高广大农村妇女的自我保健意识和健康水平。



楚雄市妇女联合会

2018年10月18日

监督索引号53230100771301111

市妇联2017年决算公开表.xls