中国共产主义青年团楚雄市委员会2017年部门决算

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中国共产主义青年团楚雄市委员会2017年度部门决算公开说明

目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（二）机构设置情况
（三）2017年度重点工作任务介绍
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）其他重要事项情况说
1.政府采购安排情况说明
2.重点绩效评价结果情况说明
3.国有资产占用情况
4.资产负债情况说明
（三）相关口径说明
第四部分 名词解释










根据《楚雄市部门预决算管理暂行办法》的规定，团市委根据决算原则，将全部收入和支出全部纳入部门决算。
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能 ：共青团楚雄市委员会是中共楚雄市委领导的先进青年的群众组织，主管青年团员及少先队组织的工作部门。领导全市团员青年工作，指导基层团组织的业务，在全市团员青年中认真宣传贯彻党的基本路线和各项方针、政策，以及市委、市政府的重大决策和重要部署，保证各项方针、政策的落实。
（二）机构设置情况：共青团楚雄市委，属于群团正科级单位，群团事业编制7名，有股所级科室3个。部门领导职数3名、股所级领导职数3名。年末实有在职人数8人（群团事业编制  6人，工勤 2人）。
（三）2017年度重点工作任务介绍
2017年，团市委在市委、市人民政府的坚强领导下，紧紧围绕党委政府的中心工作，按照“1234”工作思路开展工作。
1、围绕一条主线，政治建团意识更加坚定
突出迎接党的十九大和深入学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，认真开展了 “社会主义核心价值观”、“我的中国梦”、“青春喜迎十九大•不忘初心跟党走”主题教育实践活动，成功举办楚雄市“不忘初心跟党走”中学生集体离队入团仪式观摩活动、“青春喜迎十九大.不忘初心跟党走”楚雄市纪念建团95周年文艺晚会等“五四系列活动”。
2、咬定两个重点，深化改革更加强劲。一是全面推进共青团改革。探索形成了“团组织+专业社工+青年志愿者”模式，成立了楚雄市首个青年之家、楚雄青少年综合服务平台，在吕合镇实施预防青少年违法犯罪“阵地计划”，在鹿城镇、吕合镇中心小学成立了“驻校社工站”，引入社工专业人才，通过成长辅导、法制宣传、临界预防、行为矫正、社交辅导、情绪疏导等方面提供服务，为青少年健康成长营造良好社会环境。强化项目聚合。增强团干部“1＋100”、“4＋1”等工作项目聚合，联合公益组织负责人、职能部门相关人员、就业创业导师、心理咨询师、专业律师、医疗卫生专家和部分专职团干部注册成为专家，有效形成线上与青年积极互动，线下认真疏导解决问题的融合发展。二是全面从严治团。全面加强思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,切实抓好从严治团。完善以《团章》为统揽的团内制度体系，严肃团内政治生活，建立克服“四化”问题的长效机制。深入落实团委书记抓团建第一责任人责任，贯彻落实好团建工作述职制度。在全市各级团组织中集中开展教育实践活动，开展不合格团员处置和软弱涣散团组织整顿，强“三性”，去“四化”。
3、建设三个平台，创新引领更加完善
一是建设志愿者信息管理平台。开发“楚雄青年网”网站，让共青团的工作在网上安家落户，更好的服务青年。开通“楚雄青年网”志愿者网上报名系统，形成全市青年志愿服务“一张网”管理模式。探索实施注册志愿者“星级”管理，在全市范围内推进志愿服务良性机制。二是建设“互联网+共青团”团属网络线上平台。探索实施网上共青团建设，打造以互联网为载体，微信、微博、微邦、QQ等为主要工作手段，传统方式与现代信息、线上与线下相互交融的团属集成工作平台，不断向实现智慧团建迈进。三是推进“青年之声”“青年之家”互动社交平台建设。建设工作网、联系网、服务网“三网合一”的工作体系。推动“青年之声”等线上平台与“青年之家”线下服务阵地深度融合，实现共青团网上网下工作无缝对接。发挥“青年之家”联系青年的活动场地作用和青少年综合服务平台锻炼团干部成长的作用，着力增强团组织的凝聚力和战斗力，七夕前夕，组织120名青年开展了“斗技乞巧•不忘初心”楚雄市青年线下文化沙龙活动。
4、实施四大工程，服务青年成效更加彰显
一是抓好脱贫攻坚工程。认真开展“挂包帮、转走访”工作。开展爱心义演、爱心捐赠“暖冬行动”、义务写春联、义务拍摄全家福、建档立卡贫困户走访慰问活动。争取省青基会“励志基金”26万元用于贫困户产业扶持；争取30万元实施多衣树村委会张家村小组道路硬化项目一个；积极发动职工捐款参与扶贫；七一看望慰问老党员10人。协调价值2万余元的棉被、羊毛衫一批对35户建档立卡贫困户开展“访民情、送温暖”活动。二是实施好希望工程。依托楚雄市希望公益服务中心，开展“关爱留守儿童.帮助父母回家”圆梦公益活动，开展“爱心找零”多渠道募集资金，加大对贫困青少年的帮扶力度。开展了云南省第一个“未成年人暨农村留守儿童关爱保护日”活动。向社会各界筹集资金19.76万元开展“爱心圆梦大学”助学活动，对74名大学新生进行资助。开展暖冬行动——“关爱弱势青少年”，引入公益团队筹集资金3.3万元开展贫困学生助学帮扶活动，筹集善款4.3万元为贫困青少年何金秀治病。开展云南省青基会“‘希望心生命救助计划’‘德传心’”项目，帮助11名患先天性心脏病的儿童顺利实施手术。三是抓强志愿服务工程。围绕“六城同创”，组织志愿者进行环境卫生清理整顿、交通文明劝导志愿服务、楚雄市公共自行车骑行宣传等活动。参与了中国•楚雄2017彝族火把节暨七彩云南民族赛装文化节赛会保障工作。开展了“爱心送考”志愿服务活动。组织500余人次参与十九大平安志愿服务活动。实施好西部计划志愿服务项目，招募70名西部计划志愿者分配到全市14个乡镇助力基层脱贫攻坚和基层共青团工作。四是抓实年创业就业工程。组建“楚雄市电商创客联盟”，为全市电商创业青年、电商企业等提供线上线下交流平台。举办 ‘筑梦楚雄•创想青春’楚雄市第二届青年创新创意创业大赛、楚雄市电子商务师培训暨电子商务技术技能竞赛活动，做好本土青年电商从业者培养、选拔、储备工作。举办楚雄市“梦在远方.路在脚下”优秀外出务工青年经验分享交流会，鼓励广大青年特别是贫困青年积极外出务工、带头创业致富。完成70户“贷免扶补”和 30户小额失业担保贷款工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入团市委2017年度部门决算编报的单位共1个（本级），属于群团组织单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
团市委2017年度末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
部门2017年度收入合计329.18万元。其中：财政拨款收入329.18万元，占总收入的100％；与2016年505.81万元相比，减少176.63万元，减少34.92％，收入减少的主要原因是省、州 市三级拨入我单位账户专项用于扶持微型企业资金0万元，中央、省、州三级拨入我单位专项用于大学生志愿者西部计划的补助随人员减少而减少。
二、支出决算情况说明
部门2017年度支出合计329.18万元。其中：基本支出118.35万元，占总支出的35.95％；项目支出210.83 万元，占总支出的64.05％； 与2016年度支出505.81万元相比减少176.63万元；减少34.92％，支出减少的主要原因是省、州 市三级拨入我单位账户专项用于扶持微型企业资金0万元，中央、省、州三级拨入我单位专项用于大学生志愿者西部计划的补助随人员减少而减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出118.35万元。与2016年日常支出90.36万元相比增长27.99万元，增长30.97％，增长的主要原因是2017年度发放车改补贴、人员工资的增加。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.83万元，占基本支出的89.41％；2017年办公费、差旅费、邮寄费、劳务费、工会经费、其他交通费等日常公用经费12.52万元，占基本支出的10.59％，人均使用公用经费12.52÷8＝1.565万元。
（二）项目支出情况
2017年部门决算项目支出210.83万元,比上年415.46万元减少204.63万元，减少49.25%。支出减少的主要原因是省、州 市三级拨入我单位账户专项用于扶持微型企业资金0万元，中央、省、州三级拨入我单位专项用于大学生志愿者西部计划的补助随人员减少而减少。一般行政管理事务支出39.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92％，主要用于发放州级大学生志愿者补助和青少年活动业务支出；其他群众团体事务支出171.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.12％，主要用于发放中央、省级大学生志愿者补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出329.18万元,占本年支出合计的100％。与上年505.81万元，减少176.63万元，减少34.92％。支出减少的主要原因是省、州 市三级拨入我单位账户专项用于扶持微型企业资金0万元，中央、省、州三级拨入我单位专项用于大学生志愿者西部计划的补助随人员减少而减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况
（1）一般公共服务（类）支出329.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：
行政运行95.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.09％，主要用于在职人员工资。
社会保障和就业支出9.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83％，主要用于在职人员养老保险支出。
医疗卫生与计划生育支出6.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02％，主要用于在职职工医疗保险。
住房保障支出6.11万元，占一般公共预算财政拨款总支的1.86％，主要用于缴纳住房公积金。
一般行政管理事务支出39.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92％，主要用于发放州级大学生志愿者补助和青少年活动业务支出。
其他群众团体事务支出171.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.12％。主要用于发放中央、省级大学生志愿者补助。
（2）、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……；（本单位无此类情况）
（3）、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……；（本单位无此类情况）
（4）、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……；（本单位无此类情况）
2一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况    基本支出118.35万元，占总支出的35.95％。其中：
(1)、工资福利支出98.17万元, 占基本支出的 82.95%。其中：基本工资23.31万元，津贴补贴44.23万元，奖金13.71万元，其他社会养老保险缴费7.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.82万元。  
  (2)、商品和服务支出12.52万元，占基本支出的10.58 %。其中：办公经费2.94万元，邮电费0.38万元，差旅费0.17万元，会议费0.12万元，工会经费1.15万元，其他交通费用7.21万元，公务接待费0.04万元占，劳务费0.52万元。
(3)、对个人和家庭补助7.66万元，占基本支出的 6.47%。其中：生活补助1.55万元，住房公积金6.11万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年“三公”经费支出情况：单位本年度共支“三公”经费1.67万元，比预算数2.4万元下降30.41%；比2016年3.21万元，减少1.54万元，减少48.10%。主要原因是公务车辆取销、无人员出国出境，公务接待费也相对减少。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.67万元，完成预算的69.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的69.59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆取销、无人员出国出境，公务接待费也相对减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.54万元，下降30.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降8.74 %。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车辆取销、无人员出国出境，公务接待费也相对减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.67万元，占100%。具体情况如下：
1、2017年无因公出国（境）团组数及人数。2017年因公出国（境）费年初预算0 万元，2016年预算0 万元，减0万元，减0 %。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。2017年度决算数0元。
2、2017年公务接待费年初预算2.4万元，2016年预算3 万元，减0.6万元，减20 %。2017年公务接待费财政拨款支出1.67万元，外宾接待支出0万元，其他国内公务接待支出1.67万元。主要用于团队活动聘请老师培训、评委发生的接待支出。公务接待31批次，398人；比2016年1.83万元，减少0.16万元，减少8.74 %。
3、2017年公务用车购置及运行费年初预算0 万元，2016年预算 3万元，减3 万元，减100 %。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年终决算0 万元，2016年1.38万元，减少1.38万元，减少100 %。原因是2016年8月份实施公车改革，我单位车辆编制被取消，不存在公务用车运行费。
（1）.2017年公务用车购置费年终决算 0万元，2016年决算 0万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。其中：2017年公务用车购置费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。
(2).2017年公务用车运行费年终决算0 万元，2016年1.38万元，减1.38万元，减100 %。其中：2017年公务用车运行费财政拨款年初预算0 万元，2016年财政拨款预算 3万元，减3万元，减100 %。原因是2016年8月份实施公车改革，我单位车辆编制被取消，不存在公务用车运行费。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年机关运行经费支出12.52万元，与2016年的6.46万元相比,增加 6.06万元，增加93.74％，增加的主要原因是按规定个人公务用车补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.93万元，占机关运行经费23.40%；水电费0元；邮电费0.38万元，占机关运行经费3.04%；差旅费0.17万元，占机关运行经费1.36%；会议费0.12万元，占机关运行经费1%;公务接待费0.04万元，占机关运行经费0.32%;劳务费0.52万元，占机关运行经费4.15%；工会经费1.15万元，占机关运行经费9.19%；其他交通费用7.21万元（公务交通补贴6.51万元，公务用车平台费用0.7万元），占机关运行经费57.59%。
（二）其他重要事项情况说明
1、政府采购支出情况说明
我单位2017年安排的政府采购资金计划8.75万元，主要用于（1）.办公纸张采购0.35万元；（2）.楚雄市希望公益服务中心电视机采购0.7万元；（3）.办公台式电脑、打印机采购1.11万元；（4）.照相机采购0.59万元；（5）.“楚雄青年网”服务平台采购6万元。以上5项支出均按政府采购的程序和要求公开招标或定点采购，办理了政府采购手续。共支出实际采购金额7.44万元。其中：财政一般预算资金2.04万元，非财政性资金5.40万元，节约资金1.31万元，节约率14.99%。
2、重点绩效评价结果情况说明
2017年本单位开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。
项目一：
项目名称：
资金来源：    
项目内容：
产生的效益：
预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。我单位对绩效评价项目积极开展自评工作，对评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定并向评价组提供自评报告，评估组核实资料后，实施评价，通过绩效评价工作的开展，提高了我单位加强财政资金使用管理的意识。
团市委围绕中心、服务大局，狠抓团的自身建设，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，团结带领各族青年坚定信念，建功立业，在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及楚雄市创建文明城市建设中充分发挥桥梁和纽带作用。
基本支出方面：在财务管理方面，严格按照行政单位会计制度和相关法律法规，认真落实财务管理制度， 差旅费标准严格执行《楚雄市差旅费管理办法》，严格批准审核程序。严格执行收支两条线规定，严禁坐支现金。严格控制三公经费，对必须召开的大型会议、学习培训、考察学习等严格报批手续，严控设备采购。按照规范津补贴规定，严禁乱发奖金、实物、补贴，严禁以加班等名誉平均发放补贴。严格执行财政部制定的《行政单位国有资产管理暂行办法》，加强国有资产的管理。按照云南省财政厅的要求，编制内部控制报表。安排相关人员积极参加财政部门组织的决算编制会议，服从编报的时间安排积极组织决算编制，并按照决算编制要求，真实编制决算。多年来，团市委都没有在财务工作方面存在违规违纪行为。
项目支出方面：项目支出的绝大部分是用于发放大学生志愿者生活补助。推进大学生西部志愿者服务计划地方项目的顺利实施，确保志愿者及时足额领取生活补助。中央、省级、州级71名志愿者的生活补助1-12月份都按时、足额发放，得到了用人单位高度认可，得到了服务志愿者好评。
3、国有资产占用情况
固定资产上年数38.6万元，无偿划拨出去资产(云E69997车辆)21.49万元，新增办公资产7.09万元(其中：一般财政拨款支出1.69元，含办公台式电脑2台、打印机1台1.1万元，办公照相机1台0.59万元；其他资金支出5.4万元，含楚雄市希望公益服务中心电视机1台0.69万元， “楚雄青年网”服务平台1套系统4.7万元)，本年末固定资产24.2万元。
4、资产负债情况说明
负债合计上年数（暂存款） 63.83万元，本年末负债合计26.6万元，减少37.23万元，减少139.9%。主要是团州委拨入微型企业培育工作经费、创业循环金、贷免扶补工作经费、小额担保贷款工作经费、青少年综合服务平台经费、青年之家经费、大学生志愿者保险费、电商培训经费减少而减少。
（三）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、大学生志愿者服务西部计划:按照公开招募，自愿报名组织选拔、集中派遣方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生到西部贫困县到乡镇从事志愿服务工作
2、基层团组织：共青团支部委员会
3、少先队组织：中国少年儿童的群众组织

中国共产主义青年团楚雄市委员会
2018年10月18日

监督索引号53230100771201111
团市委2017年部门决算公开表.xls