楚雄市总工会2017年部门决算

监督索引号53230100771101000

楚雄市总工会2017年度部门决算情况说明

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 部门决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省省本级部门决算批复办法》的规定及财务管理制度和会计核算规定。楚雄市总工会部门决算包括一般公共预算财政拨款收支决算、政府性基金预算财政拨款收支决算和财政专户管理资金收支决算。

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织全市各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全市经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成市委、市政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市总工会内设 2部1室，下设2个事业单位分别是：楚雄工人文化宫、楚雄市职工服务中心；只有楚雄市职工服务中心属于全额拨款全额拨款单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。下设2个事业单位，分别是：1.楚雄工人文化宫；2.楚雄市职工服务中心。不纳入市总工会部门决算，由单位分别决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市总工会部门2017年度末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 部门决算表

（详见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门决算2017年度收入合计348.38万元。其中：财政拨款收入274.33万元，占总收入的78.74％；与2016年相比，减少43.99万元，减少61.38％，收入减少的主要原因是退休人员工资单位只发放统筹外部分，其他由人社部门养老保险中心发放。

二、支出决算情况说明

部门决算2017年度支出合计326.9万元。其中：基本支出311.17万元，占总支出的95.19％；项目支出15.73 万元，占总支出的4.81％； 与2016年度支出相比减少43.99万元；减少61.38％，支出减少的主要原因是退休人员工资单位只发放统筹外部分，其他由人社部门养老保险中心发放。

上年无结转、结余资金，本年收入348.38万元（详细情况见附件表）。本年部门决算支出326.9万元，其中：基本支出311.17万元，项目支出15.73万元。

2017年底无结转和结余资金。

(一) 基本支出情况

2017年部门决算基本支出311.17万元，其中：退休人员工资60.41万元。

（二）项目支出情况

2017年部门决算项目支出15.73万元，其中：普惠金融专项资金2.71万元，春节走访慰问资金13.02万元。

（三）年未结转和结余情况

2017年末，本单位决算无结转和结余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门年度一般公共预算财政拨款支出274.33万元,占本年支出合计的83.92％。与上年对比减少43.99万元；减少61.38％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出79.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.94％。主要用于发放退休人员统筹外部分工资。

四、政府采购安排情况说明

市总工会2017年财政未安排的政府采购资金，本级安排政府采购资金0万元，往年办公设备的购置均按照政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

1．2017年因公出国（境）费支出0万元，2016年支出0万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款支出0万元，2016年财政拨款支出0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

2．2017年公务接待费支出0.72万元，2016年支出0.88万元，增（减）-0.16万元，增（减）-18.2%。其中：2017年公务接待费财政拨款支出0万元，2016年财政拨款支出0万元，增（减）0万元，增（减）0%。减少原因是公务接待次数减少标准下降。

3．2017年公务用车购置及运行费0万元，2016年支出2.73万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款支出0万元，2016年财政拨款支出0万元，增（减）0万元，增（减）0%。减少原因是公车改革，公务用车已无偿划拨给公车平台使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（1）2017年公务用车购置费支出0万元，2016年支出0万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年公务用车购置费财政拨款支出0万元，2016年财政拨款支出0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

（2）2017年公务用车运行费支出0万元，2016年支出2.73万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年公务用车运行费财政拨款支出0万元，2016年财政拨款支出0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购执行情况说明

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续， 2017年度政府采购支出0万元，占本年支出合计的%。

（三）重点绩效评价结果情况说明

2017年市总工会开展绩效评价0个,其中：重点项目0个，财政安排0个。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄市总工会

2018年10月18日

监督索引号53230100771101111

市总工会部门决算公开2017.XLS20190130035532698.xls