中共楚雄市委统战部2018年部门预算

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中国共产党楚雄市委员会统战部2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1．调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4．调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5．调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6．开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7．负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8．指导下级党委统一战线工作，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9．负责开展统一战线宣传工作。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委统战部为正科级机构，单位性质为行政单位，一级预算单位，管理级次为县级，单位执行行政单位会计制度。中共楚雄市委统战部内设4个科室，即办公室、干部党派科、综合联络科、台侨事务办。

（三）重点工作概述

2018年，中共楚雄市委统战部将认真学习贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“大团结、大联合”这一主题，推进党中央、省州市党委关于统一战线重大决策部署贯彻落实，在落实中创新，在创新中发展，突出“四个着力”，抓实五项工作，把统战工作提高到一个新的水平，为推动全市经济社会持续健康发展提供广泛力量支持。一是着力服务“十三五”规划实施，助推全市经济社会发展。巩固共同思想政治基础。引导统一战线广大成员全面学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步增进认知共识。扎实开展“感恩、公德、小康”三项教育，切实把思想和行动统一到市委的决策部署上来，巩固扩大促进全市跨越发展的思想共识，有效凝聚正能量。二是着力推进示范创建，巩固和扩大民族团结进步成果。坚持不懈开展民族团结进步创建活动，丰富创建形式，推进民族团结创建“七进”工作。进一步整合资源、完善机制，将民族团结进步示范创建与脱贫攻坚、美丽宜居乡村建设有机结合。三是着力突破重点难题，提升宗教工作水平。认真学习贯彻全国、全省宗教工作会议精神，突出重点、破解难题。四是着力强化“两手抓”，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。突出“两个健康”主题，落实好对非公有制经济人士困难与思想“两关注”和鼓励支持与教育引导“两手抓”。五是进一步深化学习实践，不断增强多党合作制度效能。加强多党合作理论宣传和教育培训，不断增强广大民主党派成员、无党派人士制度自信和制度认同。六是进一步延伸工作触角，做好党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作。七是进一步扩大联谊交往，做好港澳台和海外统战工作。八是进一步加大培养使用力度，建设高素质党外代表人士队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入434.62万元，其中：一般公共预算434.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入434.62万元，其中:本年收入434.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.62万元（本级财力434.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 434.62万元。本级财力安排支出 434.62万元，其中，基本支出287.62万元，项目支出147.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2013401行政运行支出213.00万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他交通费、宗教团体人员生活补助等。

2013402一般行政管理事务支出147.00万元，主要用于开展统战、民族宗教、台侨事务、黄埔同学会工作、党外知识分子、民主党派、宗教活动场所修缮、宗教团体工作经费等工作。

2080504未归口管理的行政单位离退休支出30.68万元，主要用于离退休人员的工资、离退休人员生活待遇、离退休人员津补贴等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.87万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗支出9.28万元，主要用于单位缴职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助4.47万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房公积金11.32万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。共计434.62万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（共计434.62万元，其中：基本支出287.62万元，项目支出147.00万元）。主要用于：

包括基本工资、津补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出212.91万元，其中基本支出212.91万元；

包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、邮电费、维修维护费、其他交通费（车补）等商品和服务支出167.65万元，其中基本支出25.65万元，项目支出142.00万元；

包括离退休费、离退休人员生活待遇、离退休人员津补贴等对个人和家庭补助49.06万元，其中基本支出49.06万元；

包括政府集中采购办公设备的资本性支出5.00万元，其中项目支出5.00万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的9.70万元增加1.00万元，增长10.31%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（公务用车购置费0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费4.70万元，增加2.00万元，增长74.07%）；公务接待费支出预算6.00万元，减少1.00万元，下降14.29%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因是统战工作业务量较2017年增多，到山区、坝区乡镇下乡较多，公务用车购置及运行费预算增加。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位暂未申报省对下专项转移支付项目，故涉及资金为0万元。

（二）与中央配套事项

我单位暂未申报省对下专项转移支付项目，故无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位暂未申报省对下专项转移支付项目，故无测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，主要采购办公用纸、打印机、电脑、办公桌椅、文件柜等，采购预算资金5.00万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2017年预算基本支出239.53万元，2018年预算基本支出287.62万元，较2017年增加48.09万元，增长20.08%。主要原因是:

1．2017年工资福利支出168.48万元，2018年工资福利支出212.91万元，增加44.43万元，增长26.37%，主要原因是2017年行政事业单位规范津贴补贴后，人员工资刚性支出增加。

2．2017年商品和服务支出24.52万元，2018年商品和服务支出25.65万元，增加1.13万元，增长4.61%，主要原因是统战工作业务计划增多，办公费和其他交通费用增加。

3．2017年对个人和家庭补助46.53万元，2018年49.06万元，增加2.53万元，增长5.44%，主要原因是离退休人员离退休费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

在2017年部门预算中只有基本支出预算，未包括项目支出的预算。2017年项目支出是82.00万元，2018年项目支出147.00万元，较2017年增加65.00万元，增长79.27%。主要原因是：

1．2017年项目支出中没有宗教活动场所修缮经费，2018年项目支出预算宗教活动场所修缮经费50.00万元。

2．2017年项目支出中没有市基督教三自爱国会工作经费，2018年预算项目支出市基督教三自爱国会工作经费5万元。

3．2017年项目支出民主党派活动经费10.00万元，2018年项目支出民主党派活动经费20.00万元，较2017年增加10.00万元，增长100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．民主党派：指在中国大陆的中华人民共和国政党，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称。它们是：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。在楚雄市现有民盟楚雄市总支委员会和致公党楚雄市基层委员会2个民主党派。

2．宗教活动场所：是指经人民政府依法批准，合法开展宗教活动的寺院、清真寺、教堂及其他固定处所。

3．其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，市政府公务用车平台租车费用等交通费用。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费财政拨款预算25.65万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务等。主要是办公费3.44万元，邮电费1.30万元，差旅费1.00万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.89万元，公务用车运行维护费2.70万元，其他交通费用14.32万元，共计25.65万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年中共楚雄市委统战部共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

下一步，中共楚雄市委统战部将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

中国共产党楚雄市委员会统战部

2018年2月11日

监督索引号53230100721300111

中共楚雄市委统战部2018年部门预算公开表.xls