中国共产党楚雄市委员会宣传部2018年部门预算

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中国共产党楚雄市委员会宣传部2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变动的主要原因

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门，主要职责是：

1、负责落实省、州关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照市委的安排，具体部署全市性的宣传思想工作任务，指导、协调宣传思想战线的工作。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻报道工作。

4、负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展工作。

5、负责制定全市精神文明建设实施方案，检查指导全市精神文明创建活动。承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

6、会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

7、制定基层党委宣传干部和骨干的培训规划并组织实施。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共楚雄市委宣传部与市文产办、市文明办、市社科联3个正科级机构合署办公，宣传部内设科室3个（办公室、新闻宣传科、理论教育科），文产办、文明办、市社科下面各设科室1个。财务独立核算机构1个。

（三）重点工作概述

党的十九大报告从“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”方面，对意识形态及宣传思想文化工作作了安排部署。2018年，全市宣传思想文化战线将牢牢把握“两个巩固”的根本任务，紧紧围绕“学习宣传贯彻党的十九大精神”这条主线，认真落实“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”总任务，按照中央、省、州、市党委的部署要求和市委、市政府 “一核一城一园两区三圈”的发展思路，坚持五个联动，着力在加强思想引领，凝聚发展共识；加大舆论宣传，营造良好氛围；注重精神激励，提升文明水平；突出文化支撑，促进繁荣发展；强化责任落实，构建齐抓共管等五个方面下功夫，全力抓好六个方面重点工作，努力推动意识形态及宣传思想文化工作再上新的台阶。

一是着力落实意识形态工作责任制，牢牢掌握工作领导权和主动权。推进马克思主义中国化时代化大众化，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，使全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。抓学习，提升意识形态工作重要性认识；抓协调，形成齐抓共管的意识形态工作合力；抓阵地，扩大意识形态工作影响力；抓基层，增强意识形态工作凝聚力。抓队伍，提升意识形态领域干部队伍战斗力；抓督查，推动意识形态工作责任落实落细。

二是深化学习宣传贯彻党的十九大精神。把学习宣传贯彻党的十九大精神工作摆在重中之重，持续深化中国特色社会主义和中国梦学习宣传教育，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部、教育各族群众，筑牢全市各族人民团结奋斗的思想基础，使全市上下在理想想念、价值理念、道德观念上紧密团结在一起。按照“理论学习抓深入、理论宣传抓普及、理论研究抓重点、理论引导抓热点”的工作思路，全面加强思想理论武装。抓好政策理论宣传。深入开展党中央治国理政新理念新思想新战略重大主题宣传，及时转发中央和省、州主流媒体刊发的重要理论文章，总结推出一批楚雄市贯彻落实新理念新思想新战略的实践经验和新闻报道。深入推进党的十九大、省州市全委会及两会等重要会议精神的学习宣传，引导干部群众深化对中央和省、州、市党委、政府重要决策部署的认识和理解。通过组织开展行之有效的系列学习活动，真正把全市党员干部群众的思想统一到决战脱贫攻坚、决胜全面小康共识上来，进一步增强本领，推动工作。抓好各级中心组学习。深入贯彻落实《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》和省、州、市实施办法，按照《2017年全市各级党委(党组)理论学习中心组学习安排意见》的安排，进一步推进党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化，推动理论武装工作进一步深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为一项重大政治任务，纳入党委（党组）中心组学习计划、纳入党校教学内容、纳入在职干部理论学习专题、纳入哲学社会科学宣传普及，坚持不懈用党的理论创新成果武装全体党员、教育各族群众，引导广大党员、干部更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深化理论宣传普及。加强对各级党员干部和群众的理论宣传教育，加强理论宣讲，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传宣讲，抓好理论研究成果的运用。深入推进思想理论阵地建设，拓展理论宣传新途径和覆盖面，搭建理论学习交流新平台，推进理论宣传教育网络化进程，教育引导党员群众学习理论知识和政策法规，推动理论宣传学习制度化、规范化、常态化。

三是着力强化正面宣传和舆论引导，凝聚推进跨越发展的强大正能量。巩固壮大主流思想舆论，坚持主旋律引导舆论、正能量团结鼓劲，突出学习宣传贯彻党的十九大这条主线，持续深化习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传，突出脱贫攻坚、全面小康、跨越发展这个中心任务，紧紧围绕市委、市人民政府“一核一城一园两区三圈”的发展思路和建设“中国彝乡•滇中翡翠•幸福楚雄”目标，唱响主旋律、打好主动战、提振精气神。继续开展“砥砺奋进的五年”主题宣传，着力做好学习贯彻十九大工作宣传，精心策划和组织开展“建州50周年”主题宣传和氛围营造工作。充分整合各方资源，做到理论宣传、新闻宣传、文艺宣传、社会宣传、网络宣传、对外宣传“六宣联动”，形成主流舆论强势，努力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力，确保意识形态安全，为经济社会持续健康发展营造良好思想舆论环境。着力做强对外宣传工作，塑造并展示“中国彝乡•滇中翡翠•幸福楚雄”良好形象。

四是努力培育和践行社会主义核心价值观。着力推动社会主义核心价值观深入人心，提升社会文明程度和公民素质。坚持以培育和践行社会主义核心价值观为核心，以创建 全国文明城市为统领，以《楚雄市培育和践行社会主义核心价值观“十大行动”方案》为主线，在强基础、抓重点、破难点、补短板、建机制上着力，全面推进全国文明城市创建，全面推进公民道德建设，全面推进群众性精神文明创建活动，全面推进学雷锋志愿服务常态化，全面推进“文明楚雄行动”，持续加强未成年人思想道德建设，全面深化精神文明建设工作。

五是持续加强思想道德建设。深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，着力提高全市人民思想觉悟、道德水准、文明素养，提高全社会文明程度。广泛开展理想信念教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，深入实施公民道德建设工程，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，激励人们向上向善、孝老爱亲，忠于祖国、忠于人民。推进诚信建设和志愿服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识。

六是着力推动文化繁荣发展，加快文化小康建设步伐。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，深入贯彻落实《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，着力创新文化体制机制，增强公共文化服务能力；加强文艺精品创作扶持，推动文艺繁荣发展；大力发展特色文化产业，增强文化软实力。积极促进旅游文化产业转型升级。深入实施全域旅游、融合发展和特色化国际化高端化发展战略，努力把楚雄建成国内知名的四季生态旅游目的地和国际知名的特色文化旅游目的地，把旅游文化产业培育成为全市的重点产业和人民群众更加满意的现代服务业。到2020年，力争旅游文化产业增加值占GDP的比重达到10％以上。做强观光游览、休闲度假、健康养生、文化创意、商品购物、特色餐饮、酒店住宿7大主导产业，开发培育生态游览、休闲度假、养老养生、医疗健康、露营自驾、户外运动、特色商品、彝菜美食、文化演艺、红色旅游等10大重点旅游文化产品，构建特色旅游文化产品体系。实施重大项目带动战略，规划建设民族赛装演艺馆、推进彝风湿地国际旅游度假区、华强方特主题乐园等重点项目开发。大力培育市场主体，扶持壮大彝家公社、索玉文创、长征绣坊等一批专业型骨干旅游文化企业。加大招商融资力度，构建多元化的旅游文化投资格局。以文化为抓手，积极推进文化+其他产业深度融合，“文、体、商、旅”联动发展，依托举办格兰芬多国际自行车赛、马拉松比赛等赛事活动，提升我市知名度，实现“文化+体育”；整合节庆资源，巩固提升火把节、赛装节、茶花文化节、樱桃节四大品牌节庆，以节招商，实现“文化+商贸”；通过对彝族历史、服饰、祭祀、歌舞、彝药、饮食等文化的提升及开发利用，不断地融入旅游发展规划，实现“文化+旅游”。建立健全旅游综合协调机制，规范旅游市场秩序，维护良好的旅游形象。形成全产业融入文化、全领域发展文化、全社会传承文化的大文化格局，让文化成为城市发展的核心动力，着力打造“中国彝乡•滇中翡翠•幸福楚雄”的知名度和美誉度。

七是着力加强宣传文化系统自身建设。认真贯彻全面从严治党要求，抓好宣传思想文化工作单位党的建设，严格落实全面从严治党主体责任，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“三项教育”开展，着力加强和规范党内政治生活、加强党内监督，推进党风廉政建设，改进工作作风，狠抓工作落实。抓好宣传文化系统领导班子思想建设和干部队伍建设，加大政治理论和业务技能学习培训力度，不断提升宣传思想队伍政治素质和业务能力，转变思想和工作作风，努力打造一支忠诚干净担当的宣传思想文化干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，工勤编制2人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 387.70万元，其中：一般公共预算387.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 387.70万元，其中:本年收入387.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387.70万元（本级财力387.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出 387.70万元。本级财力安排支出 387.70万元，其中，基本支出284.70万元，项目支出103万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、行政运行221.27万元，其中：用于行政人员工资支出191.58万元，人员支出其他1.99万元；用于商品和服务支出27.70万元，其中公务用车保险费支出0.68万元，公务用车燃修费2.02万元，行政人员公务交通补贴17.03万元。

2、一般行政管理事务（专项资金支出）103万元，主要用于对外宣传经费、《威楚社科》编辑出版、威楚大讲堂、课题调研文集出版经费、市委理论学习中心组学习培训费、精神文明创建工作经费、中国影像方志《楚雄篇》拍摄经费、中央民族歌舞团赴紫溪彝村慰问演出经费、“三下乡”活动等项目经费支出。

3、未归口管理的行政单位离退休13.22万元，主要用于退休人员统筹外工资支出及退休人员的公用经费支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.73万元，主要用于行政在职人员及公益性岗位人员基本养老保险缴费支出。

5、行政单位医疗经费支出10.57万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费支出。

6、公务员医疗补助支出4.87万元，主要用于行政在职人员公务员医疗保险缴费支出。

7、住房公积金支出13.04万元，主要用于行政在职人员按规定提取，财政配套的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出284.70万元，项目支出103万元）。主要用于：

包括基本工资、津补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出243.78万元，其中基本支出243.78万元；

包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、邮电费、维修维护费、其他交通费（车补）等商品和服务支出130.95万元，其中基本支出27.95万元，项目支出103万元；

包括离退休费、离退休人员生活待遇、离退休人员津补贴等对个人和家庭补助12.97万元，其中基本支出12.97万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

中共楚雄市委宣传部2018 年“三公”经费预算安排10.20万元，比上年的5.70万元增加4.50万元，增加78.94%。其中：因公出国（境）非0 万元，与上年持平；公务接待费5.5万元，比上年的3万元增加了2.5 万元，增加83.33%，公务用车购置及运行费4.7 万元，其中公务用车购置费预算为0 万元，公务用车运行维护费4.7万元，比上年的2.7万元增加2万元，增长74.07%.“三公”经费增加原因是：上年度预算公开时未包含项目支出数，故上年的“三公经费”预算数中未包含项目资金中的“三公经费”预算,全部是基本支出预算数。本年度的“三公经费”预算数含基本支出预算及项目支出预算数，故反映出的“三公经费”预算数比上年增加。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位在项目库中暂未列省对下专项转移支付项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

我单位在项目库中未列省对下专项转移支付项目，故无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位在项目库中未列省对下专项转移支付项目，故无按既定政策标准测算补助事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，主要用于采购办公用纸张、台式电脑、笔记本电脑，采购预算资金6.06万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2017年基本支出预算291.55万元，本年度284.7万元，减少6.85万元，减2.35%，变动的主要原因如下：一是2018年人员较2017年减少，2017年预算时我单位有在职职工19人，年度内退休1人，调到乡镇1人，2018年预算时我单位在职职工17人，人员减少相应的工资福利支出及公用经费减少。二是2018年增加了政府综合绩效考核奖支出。

1．2018 年工资福利支出 243.78万元，2017 年支出230.37万元，增加13.41万元，增加5.82%。增加的主要原因是：一是工资调整，二是增加综合绩效考核奖励，三是本年将住房公积金科目调到工资福利支出项下，往年在对各人和家庭的补助支出项目下反映。

2．2018 年商品和服务支出27.95万元，2017 年支出33.69万元，减少5.74 万元，减少17.04%。减少的主要原因是：一是在职人员减少，按在职人员核定的公用经费减少。二是因改革性补贴缴费基数调整，工会缴费等相应缴费经费减少。

3．2018 年对个人和家庭的补助12.97万元，2017 年支出27.49 万元，减少14.52 万元，减少52.82%。变动的主要原因是：一是退休人员增加，相应增加了退休人员统筹外养老金支出。二是本年将住房公积金科目调到工资福利支出项下，往年在对各人和家庭的补助支出项目下反映。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位项目支出预算103万元，2017年93万元（2017年预算公开时未含项目支出预算），主要增加了中国影像方志《楚雄篇》拍摄经费10万元，其余与上年一致。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用等。我单位特指公务用车制度改革后发放的公务交通补贴。

2.其他商品和服务支出：反映除商品和服务支出下设项目外未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等，我单位特指宣传费支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费财政拨款预算27.95万元，主要用于保障单位机构正常运转所需经费，用于购买货物和服务等。主要是办公费1.15万元，水费0.26万元，差旅费0.3万元，公务接待费0.5万元，劳务费3.84万元，工会经费2.17万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用17.03万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年中共楚雄市委宣传部共申报项目0个，编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年我单位无纳入预算安排的项目绩效目标。

下一步，我单位将推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

中国共产党楚雄市委员会宣传部

2018.02.11

监督索引号53230100721100111

市委宣传部2018年部门预算公开表.xls