市妇联2018年部门预算

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楚雄市妇女联合会2018年部门预算编制说明

目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明
六、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄市妇女联合会是市委领导下代表和联系妇女群众的群众团体，基本职能是带领妇女创新发展和维护妇女权益，促进男女平等。
（二）机构设置情况
市妇联属独立核算的行政机构，内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，属正科级单位。
（三）重点工作概述
2018年楚雄市妇女联合会的重点工作是：深入贯彻党的十九大精神,继续深化“巾帼成才行动”、“文明家庭行动”、 “巾帼建功行动”、“巾帼脱贫行动”、“巾帼维权行动”、 “妇联组织建设行动”六项行动，更加主动地围绕市委、市政府的中心服务大局，扎实推进妇联改革创新发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，事业编制1人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入224.17万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 224.17万元，其中:本年收入224.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.17万元（本级财力184.17万元，专项收入40万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 224.17万元。本级财力安排支出 224.17万元，其中，基本支出184.17万元，项目支出40万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2012901  行政运行140.67万元；
2、2080504  未归口管理的行政单位离退休10.9万元；
3、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元；
4、2101101  行政单位医疗6.87万元；
5、2101103  公务员医疗补助3.24万元；
6、2210201  住房公积金8.43万元，
7、2012902   一般行政管理事务  办公费：18.41万元；邮电费：0.7万元；差旅费：1.95万元；会议费：2.5万元；培训费：4.6万元；公务接待费：0.94万元；劳务费：1.4万元；工会经费：2万元；对个人的生活补助6万元；资本性支出1.5万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组共224.17万元（其中：基本支出184.17万元，项目支出40万元）：
一、基本支出184.17万元：
（一）、301工资福利支出：157.81万元（1、基本工资：38.01万元；2、津贴补贴：85.95万元；3、机关事业单位基本养老保险缴费：14.06万元； 4、职工基本医疗保险缴费：6.87万元；5、公务员医疗补助缴费：3.24万元；6、其他社会保障缴费：1.25 万元；7、住房公积金：8.43万元）
（二）、302商品和服务支出15.05 万元（1、办公费：1.13万元；2、水费0.25万元；3、邮电费：0.35万元；4、差旅费：0.44万元；5、会议费：0.1万元；6、公务接待费：0.41万元；7、劳务费：0.34万元；8、工会经费：1.41万元；9、其他交通费用：10.63万元）；
（三）、303对个人和家庭的补助  退休费：10.69万元；
（四）、310资本性支出  办公设备购置0.62万元。
二、项目支出40万元主要用于:
（一）、办公费：18.41万元；（二）、邮电费：0.7万元；（三）、差旅费：1.95万元；（四）、会议费：2.5万元；（五）培训费：4.6万元；（六）公务接待费：0.94万元；（七）劳务费：1.4万元；（八）工会经费：2万元；（九）对个人和家庭的生活补助6万元；（十）资本性支出办公设备购置1.5万元。
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2017年的2.5万元减少0.2万元，减0.08%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0.1万元，减少0.04%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费0.1万元，减少0.04%）；公务接待费支出预算减0.1万元，下降0.04%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少的主要原因：1、遵守厉行节约原则；2、减少接待批次；3、降低接待标准；4、提高职工出差、下乡办事效率，致使公务用车运行费支出及公务接待费支出都将有所减少，实行了公务用车改革制度后，所有人员都严格遵守“三公经费”支出审批手续，严格检查完善票据清单，保证三单齐全，确保有经手人、审核人和审批人共同完成公务派餐和公务派车。
六、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：8.6 万元，主要用于2018年云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金。
（二）与中央配套事项   无
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，2012999其他其中团体事务支出，主要用于2018年云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金；其中：1、省级维权示范点补助经费4万元；2、维权宣传教育骨干培训经费2.5万元；3、贫困三八红旗手生活补助项目0.1万元；4、农村贫困妇女两癌救助经费2万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，市妇联编制了2018年政府采购预算，将用于政府采购预算资金为：基本支出共涉及采购项目1个，采购预算资金0.62万元；项目支出共涉及采购项目2个，采购预算资金为1.5万元，共计2.12万元，我们将严格按政府采购的程序和要求，办理政府采购审批手续 。
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算184.17万元，2017年基本支出预算199.47万元，2018年比2017年减少15.3万元。主要原因是：
（一）比2017年人员减少3人（调离2人、退休1人）；
（二）公用经费标准减少；
（三）减少3人的政策性增资及综合绩效奖。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算为40万元，2017年部门项目支出预算为15万元，2018年比2017年增加25万元。主要原因是：增加了妇女儿童专项经费25万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、弘扬家庭美德：在全市寻找、展示“最美家庭”活动，引领广大妇女和家庭传承夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭持家、邻里互助的家庭美德，引导妇女和家庭在参与中接受道德教育、提升文明程度。
2、落实惠民政策：为鼓励妇女创业，促进就业，每年由市妇联承接“贷免扶补”、“小额担保”贷款、“微型企业培育工程补助”项目，对符合条件的妇女解决创业资金融资难题。
3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
市妇联2018年度共有在职人员11人，其中2名驾驶员的公用经费由财政局直接拨付到楚雄市公务用车平台处，9人的公用经费4.68万元在市妇联统一开支使用，计划安排如下：1、办公费：0.92万元；2、差旅费：0.44万元；3、邮电费：0.35万元；4、水费：0.25万元；5、会议费0.1万元；6、公务接待费：0.41万元；7、劳务费：0.34万元；8、办公设备购置费0.62万元；9、残疾人保障金：1.25万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况已在2017年度决算公开时进行了公开，因此，2018年的国有资产占有使用情况将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明
2018 年初，楚雄市妇女联合会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排8.6万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目 2个，财政预算安排 8.6万元，编制绩效指标2个。2018年楚雄市妇女联合会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”的要求。
下一步，市妇联将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

                            楚雄市妇女联合会
                             2018年2月11日
监督索引号53230100771300111
市妇联2018预算公开表.xls